Omgevingskwaliteit | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verharde openbare ruimte | Lasten | 37.656 | 40.878 | -73 | 40.805 | 39.966 | 839 |
Baten | -21.461 | -22.924 | -421 | -23.346 | -22.997 | -349 | |
Saldo | 16.195 | 17.954 | -494 | 17.459 | 16.969 | 490 | |
Openbaar water | Lasten | 9.312 | 9.102 | -834 | 8.268 | 8.913 | -645 |
Baten | -9.649 | -11.797 | 7 | -11.790 | -12.024 | 234 | |
Saldo | -337 | -2.695 | -827 | -3.522 | -3.111 | -411 | |
Openbaar groen | Lasten | 9.531 | 9.018 | 852 | 9.870 | 9.795 | 75 |
Baten | -1.934 | -21 | 7 | -15 | -283 | 268 | |
Saldo | 7.597 | 8.997 | 858 | 9.855 | 9.512 | 343 | |
Milieu en duurzaamheid | Lasten | 3.773 | 3.284 | 1.776 | 5.061 | 3.963 | 1.098 |
Baten | -129 | -69 | 1 | -69 | -418 | 349 | |
Saldo | 3.644 | 3.215 | 1.777 | 4.992 | 3.546 | 1.446 | |
Klimaatadaptatie | Lasten | 352 | 254 | 46 | 300 | 276 | 24 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | |
Saldo | 352 | 254 | 46 | 300 | 263 | 36 | |
Programma | Lasten | 60.624 | 62.537 | 1.767 | 64.303 | 62.913 | 1.391 |
Baten | -33.173 | -34.812 | -407 | -35.220 | -35.733 | 514 | |
Saldo van baten en lasten | 27.450 | 27.725 | 1.359 | 29.084 | 27.179 | 1.905 | |
Reserves | Toevoeging | 226 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 |
Onttrekking | -1.544 | -505 | -2.177 | -2.682 | -1.182 | -1.500 | |
Mutaties reserves | -1.318 | -397 | -2.177 | -2.574 | -1.074 | -1.500 | |
Resultaat | 26.132 | 27.327 | -818 | 26.509 | 26.105 | 405 |
Reserves programma 5 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve asbestsanering (P5) | Toevoeging | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 106 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | |
Reserve groene singels | Toevoeging | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve ontsluiting van groengebieden | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -309 | 0 | -88 | -88 | -4 | -84 | |
Saldo | -309 | 0 | -88 | -88 | -4 | -84 | |
Reserve duurzaamheidsfondsen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -44 | 0 | -180 | -180 | -180 | 0 | |
Saldo | -44 | 0 | -180 | -180 | -180 | 0 | |
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5 | Toevoeging | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Onttrekking | -9 | 0 | -463 | -463 | -381 | -83 | |
Saldo | -8 | 2 | -463 | -461 | -379 | -83 | |
Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -77 | 0 | -1.089 | -1.089 | -36 | -1.053 | |
Saldo | -77 | 0 | -1.089 | -1.089 | -36 | -1.053 | |
Reserve programma binnenstad P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve stedelijke ontwikkeling P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Duurzame Stad P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -597 | -505 | 107 | -398 | -289 | -109 | |
Saldo | -597 | -505 | 107 | -398 | -289 | -109 | |
Reserve grondexploitaties P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -70 | -70 | -42 | -27 | |
Saldo | 0 | 0 | -70 | -70 | -42 | -27 | |
Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -38 | 0 | -20 | -20 | -16 | -4 | |
Saldo | -38 | 0 | -20 | -20 | -16 | -4 | |
Reserve Bomenfonds P5 | Toevoeging | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -26 | 0 | -374 | -374 | -234 | -140 | |
Saldo | 12 | 0 | -374 | -374 | -234 | -140 | |
Totaal | Toevoeging | 226 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 |
Onttrekking | -1.544 | -505 | -2.177 | -2.682 | -1.182 | -1.500 | |
Reserves programma 5 | -1.318 | -397 | -2.177 | -2.574 | -1.074 | -1.500 |
BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000.
5A Verharde openbare ruimte
In 2022 hebben we bij de lasten een voordeel van € 839.000. De onderschrijding komt o.a. door de volgende lasten:
In 2022 hebben we bij de baten een nadeel van € 349.000. Dit komt o.a. door een nadeel van € 428.000 bij de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing komt lager uit dan geraamd door een lager aantal nieuwe woningen, een oplopend aantal adressen zonder ingeschreven bewoner en een daling van het aantal bewoners per adres. Hier tegenover staat dat ook de kosten voor afvalinzameling en afvalverwijdering lager zijn.
5B Openbaar water
In 2022 hebben we bij de lasten een nadeel van € 645.000. De overschrijding komt o.a. door de volgende last:
5C Openbaar groen
In 2022 hebben we bij de baten een voordeel van € 268.000. Het voordeel komt o.a. door:
5D Milieu en duurzaamheid
In 2022 hebben we bij de lasten een voordeel van € 1.098.000. De onderschrijding komt o.a. door de volgende lasten:
In 2022 hebben we bij de baten een voordeel van € 349.000. Het voordeel komt door:
RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000.
Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5
De onttrekking uit de Reserve gsb middelen is € 1.053.000 lager dan begroot. Dit komt door nieuwe budget voor de subsidie gevelsanering (€ 1.088.000). Er is minder vraag geweest naar de subsidie dan waar rekening mee was gehouden.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot
Voor dit krediet zijn geen bestedingen gedaan en het krediet is inmiddels afgesloten. De eerder verwachte bestedingen voor het krediet zijn in 2021 verwerkt op een regulier groen beheerproject.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade
Krediet moet nog open blijven staan in verband met afrondende werkzaamheden.
Het bedrag is gereserveerd voor laadpalen die vanwege herinrichting op onze kosten moeten worden
verplaatst; verder zijn we (eerste helft dit jaar) bezig met laadpleinen en evenementenstroom die we gaan
omzetten in laadstroom; ook zijn er particuliere initiatieven die we waarschijnlijk gaan ondersteunen. We
hebben nu ca. 290 laadpalen die moeten toegroeien naar 700 laadpalen in 2025. We moeten een fikse sprong
maken naar 1 januari 2025 en zeker in 2024 is een dekkend netwerk benodigd.
Dit krediet is voor een groot deel voor de vervanging van de verkeerslichten aan de Churchilllaan. Hier zou
ook een herinrichting plaatsvinden en zouden de werkzaamheden gecombineerd worden. Door diverse
ontwikkelingen in de omgeving van de Churchilllaan is de herinrichting echter uitgesteld.
7100749 Van der Werfpark
De planvorming en ontwerp van het Van der Werfpark is begin 2017 gestart. In 2021 zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn in 2022 enkele nazorgwerkzaamheden verricht en er is advies ingewonnen welke maatregelen we moeten nemen om de gazons te herstellen en beter weerbaar te maken voor het intensieve gebruik. Deze maatregelen worden in 2023 genomen en lopen door tot in 2024.
7100868 Bos van Bosman
Project heeft tijdelijk stil gestaan en inmiddels herstart. Het krediet is in 2022 verhoogd. Bij afronding van het project zal het krediet afgesloten worden. De uitvoeringsfase wordt dit jaar gestart, naar verwachting kan krediet in 2024 worden afgerond.
7102096 burgerinitiatieven parken
Binnen dit krediet worden “groene” investeringen vanuit burgerinitiatieven gefinancierd. Het project en daarmee gekoppelde krediet “burgerinitiatieven” loopt tot 2025.
7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden
Het Masterplan Rhijnhof bevind zich in de afrondende fase. De laatste werkzaamheden worden in 2023 afgerond waarna het krediet wordt afgesloten.
7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart
In december 2018 is het uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg vastgesteld voor de reconstructie van deze weg en aanpak van deze waterkering. De verwachte oplevering van het project is begin 2025.
7101181 Noorderkwartier Oost
In 2020 is begonnen met de uitvoering van fase 1 van dit project. Voor fase 2 is einde 2021 een uitvoeringsbesluit vastgesteld. Verwachte afronding van het geheel is in de laatste helft van 2024.
7101365 Groene Hoofdstructuur
Krediet komt voort uit de nota Versterken en verbinden groen in Leiden en is gericht op het beschermen en verbeteren van de huidige kwaliteit van de Groene Hoofdstructuur. Betreffende project loopt door tot 2025. Voor het doen van investeringen die passen binnen de Groene Hoofdstructuur wordt de komende jaren het krediet ingezet.
7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt
De projecten vanuit het uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt zijn gereed of in uitvoering. Een paar projecten zijn nog niet afgerond. Het krediet zal naar verwachting eind 2023 worden afgesloten.
7100617 Singelpark
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. De deelprojecten zijn gefaseerd
in uitvoeringsbesluiten aan uw raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. Het deelproject Lakenpark wordt in 2023 verantwoord ivm de subsidie daarna kan ook dit deelproject afgesloten worden.
De kredieten blijven benodigd. Binnen het project Gasthuiswijk wordt zowel de riolering, als de bovengrondse inrichting vervangen. Het project is inmiddels in uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2023 gereed zijn.
Deze projecten worden naar verwachting in 2023 opgeleverd en afgesloten.
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten. Dit project is momenteel nog in uitvoering, we verwachten dat dit project in 2023 gereed is.
Deze kredieten zijn bijdragen aan het programma Autoluwe Binnenstad. De verwachting is dat de projecten waaraan een bijdrage vanuit beheer wordt gedaan pas worden gerealiseerd nadat de herinrichting van de Langegracht is gerealiseerd. Er is momenteel geen actuele planning, in 2023 wordt wederom bekeken wat met deze kredieten wordt gedaan.
7100079 VK investeringen wegen
Dit krediet betreft een verzamelkrediet, waar jaarlijks toegekende middelen worden bijgeschreven. Vanuit dit krediet worden deelkredieten gemaakt, voor diversen projecten.
7100122 VK vervanging riolering
Dit krediet betreft een verzamelkrediet, waar jaarlijks toegekende middelen worden bijgeschreven. Vanuit dit krediet worden deelkredieten gemaakt, voor diversen projecten.
Bovenstaande kredieten van de projecten zijn in de voorbereidende fase, de kredieten blijven benodigd. Naar verwachting gaat het merendeel van deze projecten in 2023 van start.
Dit krediet blijft benodigd. De afronding van deze projecten verwachten wij in 2023.
Deze projecten worden naar verwachting in 2023 uitgevoerd.
Deze kredieten blijven benodigd. De afronding van deze projecten verwachten wij in 2023.
De kredieten blijven benodigd. De afronding van deze projecten verwachten wij in 2023 en 2024.
Dit krediet blijft benodigd. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2023 plaats.
De kredieten blijven benodigd. Binnen het project Houtkwartier zal er een apart hemelwaterriool worden aangelegd en wordt de bovengrondse inrichting vervangen. Inmiddels is er gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2023 afgerond zijn.
7101597 maatregelen Stationspleintunnel
Project is in voorbereiding. De verwachte uitvoering is in 2024. Dit krediet blijft daarom benodigd.
Dit krediet blijft benodigd. De afronding van dit project verwachten wij in 2024.
Dit krediet blijft benodigd. De afronding van dit project verwachten wij in 2024.
7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen
Dit project bevindt zich nu in de voorbereidende fase. Dit krediet blijft daarom benodigd.
7102009 riolering Schipholweg
Dit project is momenteel in uitvoering. De afronding van dit project verwachten wij in 2024.
7102017 herinirichting Churchilllaan
Dit is een project die momenteel in voorbereiding is. Datum gereed is nog onbekend.
7102170 Kanaalweg Oost
Dit project gaat in uitvoering in 2023. Het betreft een vervangingsopgave voor de Kanaalweg.
7102187 WV wegen Hart van Meerburg
Dit project is momenteel in voorbereiding. Verwachte uitvoering is in 2024.
7100120 milieustraat
Dit krediet blijft benodigd. In 2023 worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond.
7100799 Openbare ruimte Lammermarkt
Begin 2023 wordt ervoor gezorgd dat er geen vuil maar onder het bankje kan komen dat om de vluchtroute heen is gebouwd. Daarmee is dit project afgerond en kan het daarna worden afgesloten.
7101442 Noordeinde
In 2022 zijn er diverse onderzoeken gedaan voordat met het ontwerp verder kon worden gegaan en is er gewerkt aan het definitief ontwerp. In 2023 wordt het uitvoeringsbesluit voorgelegd en in 2024 zal naar verwachting gestart kunnen worden met de uitvoering.
7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein
In 2022 zijn de uitvoeringswerkzaaheden gestart voor de realisatie van Poelgeestbrug. De verwachting is dat de brug en onsluiting eind 2023 worden opgeleverd. Het krediet blijft benodigd.
7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg
Het krediet is benodigd voor de herinrichting van het kruispunt hoge Rijndijk en de Willem van de Madeweg. De voorbereiden werkzaamheden voor de herinrichting van het kruispunt zijn parallel opgestart met het initiatief van de her ontwikkeling van Rhijnvreugd. De definitieve herinrichting zal plaatsvinden eind 2026.