Jaarstukken 2022

Omgevingskwaliteit
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Verharde openbare ruimte

Lasten

37.656

40.878

-73

40.805

39.966

839

 

Baten

-21.461

-22.924

-421

-23.346

-22.997

-349

Saldo

 

16.195

17.954

-494

17.459

16.969

490

Openbaar water

Lasten

9.312

9.102

-834

8.268

8.913

-645

 

Baten

-9.649

-11.797

7

-11.790

-12.024

234

Saldo

 

-337

-2.695

-827

-3.522

-3.111

-411

Openbaar groen

Lasten

9.531

9.018

852

9.870

9.795

75

 

Baten

-1.934

-21

7

-15

-283

268

Saldo

 

7.597

8.997

858

9.855

9.512

343

Milieu en duurzaamheid

Lasten

3.773

3.284

1.776

5.061

3.963

1.098

 

Baten

-129

-69

1

-69

-418

349

Saldo

 

3.644

3.215

1.777

4.992

3.546

1.446

Klimaatadaptatie

Lasten

352

254

46

300

276

24

 

Baten

0

0

0

0

-12

12

Saldo

 

352

254

46

300

263

36

Programma

Lasten

60.624

62.537

1.767

64.303

62.913

1.391

 

Baten

-33.173

-34.812

-407

-35.220

-35.733

514

Saldo van baten en lasten

 

27.450

27.725

1.359

29.084

27.179

1.905

Reserves

Toevoeging

226

108

0

108

108

0

 

Onttrekking

-1.544

-505

-2.177

-2.682

-1.182

-1.500

Mutaties reserves

 

-1.318

-397

-2.177

-2.574

-1.074

-1.500

Resultaat

 

26.132

27.327

-818

26.509

26.105

405

Reserves programma 5
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

106

106

0

106

106

0

 

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

 

106

106

0

106

106

0

Reserve groene singels

Toevoeging

80

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-389

0

0

0

0

0

Saldo

 

-309

0

0

0

0

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-309

0

-88

-88

-4

-84

Saldo

 

-309

0

-88

-88

-4

-84

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-44

0

-180

-180

-180

0

Saldo

 

-44

0

-180

-180

-180

0

Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5

Toevoeging

2

2

0

2

2

0

 

Onttrekking

-9

0

-463

-463

-381

-83

Saldo

 

-8

2

-463

-461

-379

-83

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-77

0

-1.089

-1.089

-36

-1.053

Saldo

 

-77

0

-1.089

-1.089

-36

-1.053

Reserve programma binnenstad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-7

0

0

0

0

0

Saldo

 

-7

0

0

0

0

0

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-48

0

0

0

0

0

Saldo

 

-48

0

0

0

0

0

Reserve Duurzame Stad P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-597

-505

107

-398

-289

-109

Saldo

 

-597

-505

107

-398

-289

-109

Reserve grondexploitaties P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

0

-70

-70

-42

-27

Saldo

 

0

0

-70

-70

-42

-27

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-38

0

-20

-20

-16

-4

Saldo

 

-38

0

-20

-20

-16

-4

Reserve Bomenfonds P5

Toevoeging

38

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-26

0

-374

-374

-234

-140

Saldo

 

12

0

-374

-374

-234

-140

Totaal

Toevoeging

226

108

0

108

108

0

 

Onttrekking

-1.544

-505

-2.177

-2.682

-1.182

-1.500

Reserves programma 5

 

-1.318

-397

-2.177

-2.574

-1.074

-1.500

BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000.

5A Verharde openbare ruimte

In 2022 hebben we bij de lasten een voordeel van 839.000. De onderschrijding komt o.a. door de volgende lasten:

  • Onderschrijding bij conserveren, reinigen en groepsremplace van openbare verlichting (110.000). Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Beheer Openbare Verlichting 2022-2026 is de voorziening voor het conserveren, reinigen en groepsremplace van openbare verlichting opgeheven. De middelen zijn opgenomen in de exploitatie. Omdat er nog een restant budget op de voorziening stond, zijn de kosten van dit jaar zowel op de voorziening als de exploitatie geboekt. Hierdoor is er een onderschrijding ontstaan in de exploitatie van 110.000. Vanaf 2023 komen uitgaven alleen ten laste van de exploitatie.
  • Minder lasten bij wegmarkeringen (128.000) door vertraging bij de aanbesteding.
  • Minder lasten bij bewegwijzering (121.000) omdat deze enkele jaren geleden allemaal zijn vervangen en tijdelijk minder onderhoud nodig hebben.
  • Minder lasten bij kabels en leidingen (91.000).

In 2022 hebben we bij de baten een nadeel van 349.000. Dit komt o.a. door een nadeel van 428.000 bij de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing komt lager uit dan geraamd door een lager aantal nieuwe woningen, een oplopend aantal adressen zonder ingeschreven bewoner en een daling van het aantal bewoners per adres. Hier tegenover staat dat ook de kosten voor afvalinzameling en afvalverwijdering lager zijn.

5B Openbaar water

In 2022 hebben we bij de lasten een nadeel van 645.000. De overschrijding komt o.a. door de volgende last:

  • Betaling van de SPUK Klimaatadaptatie (661.158) aan regiogemeenten. De gemeente Leiden heeft een kassier-functie voor de regiogemeenten. Bij de lasten staan de betalingen aan de regiogemeenten en bij de baten staan de ontvangen SPUK Klimaatadaptatie (661.158).

5C Openbaar groen

In 2022 hebben we bij de baten een voordeel van 268.000. Het voordeel komt o.a. door:

  • Het bomenfonds (192.000). Het betreft de ontvangen gelden (waarborg) die aan de gemeente voldaan zijn voor het kappen van bomen.

5D Milieu en duurzaamheid

In 2022 hebben we bij de lasten een voordeel van 1.098.000. De onderschrijding komt o.a. door de volgende lasten:

  • Vanuit de reserve gsb middelen is er geld beschikbaar gesteld voor investeringen in de gevelsanering (€ 1.024.000). De realisatie heeft echter nog niet plaatsgevonden, dit zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.
  • De bijdrage aan de ODWH over 2021 viel lager uit (329.000). In 2022 heeft er een teruggave plaatsgevonden n.a.v. de afrekening over de bijdrage 2021.
  • Overschrijding door bodem SPUK E83 historische spoedopgaven (-349.000). De kosten zijn in 2022 niet begroot maar zullen in 2023 wel begroot worden. De gemeente Leiden heeft voor de periode 2022-2025 van het Rijk in totaal 558.600 toegekend gekregen voor de spoedlocaties Botermarkt/Breestraat; Rooseveltstraat 7; Herensingel 27 en voor de nazorg van voormalige stortplaats de Bult. Een deel van deze middelen zijn in 2022 besteed. Het restant moet worden besteed in 2023, 2024 en 2025. Het niet bestede bedrag moet worden teruggestort naar het rijk.

In 2022 hebben we bij de baten een voordeel van 349.000. Het voordeel komt door:

  • Niet begrote opbrengsten m.b.t. Bodem SPUK E83 historische spoedopgaven (328.000)

RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > 250.000.

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

De onttrekking uit de Reserve gsb middelen is 1.053.000 lager dan begroot. Dit komt door nieuwe budget voor de subsidie gevelsanering (1.088.000). Er is minder vraag geweest naar de subsidie dan waar rekening mee was gehouden.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7101614 Sponge Klimaatadap. inricht. Sumatrastr.

Voor dit krediet zijn geen bestedingen gedaan en het krediet is inmiddels afgesloten. De eerder verwachte bestedingen voor het krediet zijn in 2021 verwerkt op een regulier groen beheerproject.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7100710 verstr.groene hoofdstr. Bernardkade
Krediet moet nog open blijven staan in verband met afrondende werkzaamheden.

7100761 Laadpalen voor elektrisch vervoer

Het bedrag is gereserveerd voor laadpalen die vanwege herinrichting op onze kosten moeten worden
verplaatst; verder zijn we (eerste helft dit jaar) bezig met laadpleinen en evenementenstroom die we gaan
omzetten in laadstroom; ook zijn er particuliere initiatieven die we waarschijnlijk gaan ondersteunen. We
hebben nu ca. 290 laadpalen die moeten toegroeien naar 700 laadpalen in 2025. We moeten een fikse sprong
maken naar 1 januari 2025 en zeker in 2024 is een dekkend netwerk benodigd.

7100082 Jaarschijf vervanging verkeerslichtinstallaties

Dit krediet is voor een groot deel voor de vervanging van de verkeerslichten aan de Churchilllaan. Hier zou
ook een herinrichting plaatsvinden en zouden de werkzaamheden gecombineerd worden. Door diverse
ontwikkelingen in de omgeving van de Churchilllaan is de herinrichting echter uitgesteld.

7100749 Van der Werfpark
De planvorming en ontwerp van het Van der Werfpark is begin 2017 gestart. In 2021 zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn in 2022 enkele nazorgwerkzaamheden verricht en er is advies ingewonnen welke maatregelen we moeten nemen om de gazons te herstellen en beter weerbaar te maken voor het intensieve gebruik. Deze maatregelen worden in 2023 genomen en lopen door tot in 2024.

7100868 Bos van Bosman
Project heeft tijdelijk stil gestaan en inmiddels herstart. Het krediet is in 2022 verhoogd. Bij afronding van het project zal het krediet afgesloten worden. De uitvoeringsfase wordt dit jaar gestart, naar verwachting kan krediet in 2024 worden afgerond.

7102096 burgerinitiatieven parken
Binnen dit krediet worden “groene” investeringen vanuit burgerinitiatieven gefinancierd. Het project en daarmee gekoppelde krediet “burgerinitiatieven” loopt tot 2025.

7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden
Het Masterplan Rhijnhof bevind zich in de afrondende fase. De laatste werkzaamheden worden in 2023 afgerond waarna het krediet wordt afgesloten.

7101010 walmuur Haarlemmertrekvaart
In december 2018 is het uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg vastgesteld voor de reconstructie van deze weg en aanpak van deze waterkering. De verwachte oplevering van het project is begin 2025.

7101181 Noorderkwartier Oost
In 2020 is begonnen met de uitvoering van fase 1 van dit project. Voor fase 2 is einde 2021 een uitvoeringsbesluit vastgesteld. Verwachte afronding van het geheel is in de laatste helft van 2024.

7101365 Groene Hoofdstructuur
Krediet komt voort uit de nota Versterken en verbinden groen in Leiden en is gericht op het beschermen en verbeteren van de huidige kwaliteit van de Groene Hoofdstructuur. Betreffende project loopt door tot 2025. Voor het doen van investeringen die passen binnen de Groene Hoofdstructuur wordt de komende jaren het krediet ingezet.

7100873 Herontwikkeling Zeeheldenbuurt
De projecten vanuit het uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt zijn gereed of in uitvoering. Een paar projecten zijn nog niet afgerond. Het krediet zal naar verwachting eind 2023 worden afgesloten.

7100617 Singelpark
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. De deelprojecten zijn gefaseerd
in uitvoeringsbesluiten aan uw raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. Het deelproject Lakenpark wordt in 2023 verantwoord ivm de subsidie daarna kan ook dit deelproject afgesloten worden.

7101446 wv wegen Gastw Haagweg-zuid fase 3+4, 7100925 wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2, 7101695 wvrio Gasthw Haagweg-zuid fase 3+4

De kredieten blijven benodigd. Binnen het project Gasthuiswijk wordt zowel de riolering, als de bovengrondse inrichting vervangen. Het project is inmiddels in uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2023 gereed zijn.

7100641 ren.riolering Noord.str./Oude V/WdZ, 7101247 Vervanging riolering Maresingel

Deze projecten worden naar verwachting in 2023 opgeleverd en afgesloten.

7101258 wv weg Gasthuiswijk Haagweg-zuid fase 1+2

Dit krediet kan nog niet worden afgesloten. Dit project is momenteel nog in uitvoering, we verwachten dat dit project in 2023 gereed is.

7101261 Bachstraat 2016, 7101263 Kort Rapenburg, 7101269 Sandifortdreef, 7101438 Turfmarkt, 7101439 Steenstraat, 7101440 Prinsessekade

Deze kredieten zijn bijdragen aan het programma Autoluwe Binnenstad. De verwachting is dat de projecten waaraan een bijdrage vanuit beheer wordt gedaan pas worden gerealiseerd nadat de herinrichting van de Langegracht is gerealiseerd. Er is momenteel geen actuele planning, in 2023 wordt wederom bekeken wat met deze kredieten wordt gedaan.

7100079 VK investeringen wegen
Dit krediet betreft een verzamelkrediet, waar jaarlijks toegekende middelen worden bijgeschreven. Vanuit dit krediet worden deelkredieten gemaakt, voor diversen projecten.

7100122 VK vervanging riolering
Dit krediet betreft een verzamelkrediet, waar jaarlijks toegekende middelen worden bijgeschreven. Vanuit dit krediet worden deelkredieten gemaakt, voor diversen projecten.

7101424 riool verv. Vogelwijk, 7101423 riool verv. Professorenwijk Oost, 7101421 riool verv. Morskwartier en 7101420 riool verv. Meerburg

Bovenstaande kredieten van de projecten zijn in de voorbereidende fase, de kredieten blijven benodigd. Naar verwachting gaat het merendeel van deze projecten in 2023 van start.

7101422 riool verv. Noorderkwartier Oost

Dit krediet blijft benodigd. De afronding van deze projecten verwachten wij in 2023.

7101444 Haarlemmerweg (tennis gem grens asfalt), 7101479 Domela Nieuwenhuislaan

Deze projecten worden naar verwachting in 2023 uitgevoerd.

7101521 riolering Binnenstad Z+N, 7101527 riolering Zeeheldenbuurt

Deze kredieten blijven benodigd. De afronding van deze projecten verwachten wij in 2023.

7101522 riolering Stevenshof, 7101523 riolering Merenwijk, 7101525 riolering centrumroute Langegracht

De kredieten blijven benodigd. De afronding van deze projecten verwachten wij in 2023 en 2024.

7101524 riolering Stationsgebied

Dit krediet blijft benodigd. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2023 plaats.

7101697 WV wegen Houtkwartier, 7101526 WV riolering Houtkwartier

De kredieten blijven benodigd. Binnen het project Houtkwartier zal er een apart hemelwaterriool worden aangelegd en wordt de bovengrondse inrichting vervangen. Inmiddels is er gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2023 afgerond zijn.

7101597 maatregelen Stationspleintunnel
Project is in voorbereiding. De verwachte uitvoering is in 2024. Dit krediet blijft daarom benodigd.

7101603 riolering Leiden Bio Science

Dit krediet blijft benodigd. De afronding van dit project verwachten wij in 2024.

7101629 riolering Voorschoterweg

Dit krediet blijft benodigd. De afronding van dit project verwachten wij in 2024.

7101779 riolering Fortuinwijk Boshuizen
Dit project bevindt zich nu in de voorbereidende fase. Dit krediet blijft daarom benodigd.

7102009 riolering Schipholweg
Dit project is momenteel in uitvoering. De afronding van dit project verwachten wij in 2024.

7102017 herinirichting Churchilllaan
Dit is een project die momenteel in voorbereiding is. Datum gereed is nog onbekend.

7102170 Kanaalweg Oost
Dit project gaat in uitvoering in 2023. Het betreft een vervangingsopgave voor de Kanaalweg.

7102187 WV wegen Hart van Meerburg
Dit project is momenteel in voorbereiding. Verwachte uitvoering is in 2024.

7100120 milieustraat
Dit krediet blijft benodigd. In 2023 worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond.

7100799 Openbare ruimte Lammermarkt
Begin 2023 wordt ervoor gezorgd dat er geen vuil maar onder het bankje kan komen dat om de vluchtroute heen is gebouwd. Daarmee is dit project afgerond en kan het daarna worden afgesloten.

7101442 Noordeinde
In 2022 zijn er diverse onderzoeken gedaan voordat met het ontwerp verder kon worden gegaan en is er gewerkt aan het definitief ontwerp. In 2023 wordt het uitvoeringsbesluit voorgelegd en in 2024 zal naar verwachting gestart kunnen worden met de uitvoering.

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein
In 2022 zijn de uitvoeringswerkzaaheden gestart voor de realisatie van Poelgeestbrug. De verwachting is dat de brug en onsluiting eind 2023 worden opgeleverd. Het krediet blijft benodigd.

7101539 FPDS Kruisp.Hoge Rijndijk-W vd Madeweg
Het krediet is benodigd voor de herinrichting van het kruispunt hoge Rijndijk en de Willem van de Madeweg. De voorbereiden werkzaamheden voor de herinrichting van het kruispunt zijn parallel opgestart met het initiatief van de her ontwikkeling van Rhijnvreugd. De definitieve herinrichting zal plaatsvinden eind 2026.