Programma 01 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.872 | 0 | 1.872 | 1.640 | 0 | 1.640 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.096 | -41 | 1.055 | 1.072 | -41 | 1.031 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.184 | 0 | 2.184 | 1.445 | 0 | 1.445 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 84 | 0 | 84 | 96 | 0 | 96 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 1.024 | -6 | 1.018 | 1.061 | -6 | 1.055 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 1.884 | -109 | 1.775 | 1.972 | -32 | 1.940 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 280 | -9 | 270 | 256 | -5 | 251 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.164 | -23 | 4.141 |
01 Bestuur | 12.723 | -165 | 12.558 | 11.705 | -106 | 11.599 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 4.481 | -2.391 | 2.090 | 4.693 | -2.380 | 2.313 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 2.345 | -40 | 2.304 | 2.056 | -2 | 2.054 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 965 | 0 | 965 | 965 | 0 | 965 |
01B105 Omzetten papieren archieven in digitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 Dienstverlening | 7.768 | -2.432 | 5.336 | 7.715 | -2.382 | 5.333 |
Totaal programma 01 | 20.491 | -2.596 | 17.895 | 19.419 | -2.488 | 16.932 |
Programma 02 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 486 | 0 | 486 | 773 | -320 | 453 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
02A104 Inzet Veilig Thuis | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
02A105 Inzet Veilige Publieke Taak | 153 | 0 | 153 | 33 | 0 | 33 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 683 | -168 | 516 | 627 | -126 | 501 |
02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving | 259 | -91 | 169 | 283 | -91 | 192 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 207 | -91 | 117 | 283 | -209 | 73 |
02A301 Stedelijke Jeugdaanpak | 620 | -41 | 579 | 618 | -41 | 577 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 56 | 0 | 56 | 40 | 0 | 40 |
02A403 Inzet bij rampen en crises | 10.111 | 0 | 10.111 | 10.109 | -1 | 10.108 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 125 | -4 | 122 | 125 | -4 | 122 |
02A502 Handhaven bij evenementen | 459 | 0 | 459 | 391 | -12 | 378 |
02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 137 | -5 | 131 | 137 | -5 | 131 |
02 Veiligheid | 13.524 | -399 | 13.126 | 13.646 | -809 | 12.837 |
Totaal programma 02 | 13.524 | -399 | 13.126 | 13.646 | -809 | 12.837 |
Programma 03 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 2.216 | -315 | 1.901 | 2.174 | -306 | 1.868 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.278 | -315 | 1.963 | 2.236 | -306 | 1.930 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 1.908 | 0 | 1.908 | 1.844 | 0 | 1.844 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 131 | 0 | 131 | 123 | 0 | 123 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.737 | -117 | 2.621 | 2.502 | -128 | 2.374 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 4.777 | -117 | 4.660 | 4.469 | -128 | 4.341 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.222 | -758 | 464 | 1.185 | -648 | 537 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 1.000 | 0 | 1.000 | 660 | 0 | 660 |
03 Marketing en promotie | 2.438 | -758 | 1.680 | 2.061 | -648 | 1.413 |
03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw | 483 | 0 | 483 | 445 | 0 | 445 |
03D102 Van afval naar materiaalstromen | 326 | 0 | 326 | 265 | 0 | 265 |
03D103 Maatschappelijk verantwoord inkopen | 159 | 0 | 159 | 137 | 0 | 137 |
03 Circulaire Economie | 968 | 0 | 968 | 847 | 0 | 847 |
Totaal programma 03 | 10.461 | -1.190 | 9.272 | 9.613 | -1.082 | 8.531 |
Programma 04 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
04A102 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04A102 Verbeteren Fietsroutes | 584 | -25 | 559 | 502 | -25 | 477 |
04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
04 Fietsers en voetgangers | 634 | -25 | 609 | 552 | -25 | 527 |
04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | 95 | -4.361 | -4.266 | 94 | -4.361 | -4.266 |
04B103 Verbeteren OV infrastructuur | 148 | 0 | 148 | 34 | 0 | 34 |
04B104 Knooppunt Leiden Centraal | 770 | 0 | 770 | 536 | 0 | 536 |
04 Openbaar vervoer | 1.061 | -4.361 | -3.300 | 713 | -4.361 | -3.648 |
04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 |
04C102 Autoluwe binnenstad | 750 | 0 | 750 | 778 | 0 | 778 |
04C103 Rijnlandroute | 268 | 0 | 268 | 224 | 0 | 224 |
04C104 Leidse Ring Noord | 1.320 | 0 | 1.320 | 1.126 | 0 | 1.126 |
04C105 Verbeteren wegennet | 2.285 | 0 | 2.285 | 2.182 | -2 | 2.181 |
04 Autoverkeer | 4.725 | 0 | 4.725 | 4.411 | -2 | 4.410 |
04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
04D102 Parkeermanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 10.436 | -12.618 | -2.182 | 9.917 | -13.881 | -3.964 |
04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 2.220 | -410 | 1.811 | 1.912 | -450 | 1.462 |
04 Parkeren | 12.695 | -13.028 | -333 | 11.867 | -14.332 | -2.464 |
04E101 Verkeersveiligheidbeleid | 271 | -152 | 119 | 146 | -106 | 40 |
04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | 1.721 | -91 | 1.630 | 1.593 | -109 | 1.484 |
04E103 Verkeersmanagement | 572 | 0 | 572 | 572 | 0 | 572 |
04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | 329 | 0 | 329 | 237 | 0 | 237 |
04 Leefomgeving | 2.893 | -243 | 2.650 | 2.547 | -215 | 2.332 |
Totaal programma 04 | 22.009 | -17.657 | 4.352 | 20.091 | -18.934 | 1.158 |
Programma 05 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 909 | -143 | 766 | 968 | -143 | 825 |
05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 21.146 | -1.476 | 19.670 | 20.148 | -1.898 | 18.250 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 13.507 | -17.611 | -4.104 | 13.098 | -17.436 | -4.338 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 94 | -683 | -589 | 99 | -771 | -672 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 2.626 | -41 | 2.585 | 2.624 | -103 | 2.521 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 718 | -1.052 | -333 | 718 | -1.110 | -392 |
05 Verharde openbare ruimte | 39.064 | -21.005 | 18.058 | 37.656 | -21.461 | 16.195 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 157 | 0 | 157 | 180 | -23 | 157 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 7.927 | -8.863 | -936 | 7.916 | -9.075 | -1.159 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 667 | -567 | 100 | 728 | -545 | 184 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 163 | -6 | 157 | 163 | -6 | 157 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 |
05 Openbaar water | 9.238 | -9.436 | -198 | 9.312 | -9.649 | -337 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 2.335 | -765 | 1.570 | 1.918 | -1.524 | 394 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05C103 Beheren openbaar groen | 6.335 | -49 | 6.286 | 6.551 | -410 | 6.141 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 780 | 0 | 780 | 685 | 0 | 685 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 139 | 0 | 139 | 94 | 0 | 94 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio | 281 | -7 | 274 | 211 | 0 | 211 |
05 Openbaar groen | 9.941 | -821 | 9.120 | 9.531 | -1.934 | 7.597 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 3.413 | 0 | 3.413 | 3.188 | -24 | 3.163 |
05D102 Uitvoeren geluidsanering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 649 | -68 | 581 | 585 | -104 | 480 |
05 Milieu en duurzaamheid | 4.062 | -68 | 3.994 | 3.773 | -129 | 3.644 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 486 | 0 | 486 | 352 | 0 | 352 |
05 Klimaatadaptatie | 486 | 0 | 486 | 352 | 0 | 352 |
Totaal programma 05 | 62.791 | -31.331 | 31.460 | 60.624 | -33.173 | 27.450 |
Programma 06 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 973 | 0 | 973 | 943 | 0 | 943 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 530 | 0 | 530 | 521 | 0 | 521 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 599 | -89 | 510 | 572 | -7 | 565 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 1.331 | 0 | 1.331 | 1.239 | 0 | 1.239 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.066 | -3.619 | -554 | 3.154 | -3.888 | -734 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 268 | -2 | 266 | 268 | -2 | 266 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.353 | -42 | 1.311 | 1.295 | -38 | 1.257 |
06A403 Ontwikkeling Meelfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 8.119 | -3.752 | 4.367 | 7.991 | -3.935 | 4.056 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 1.316 | -2.482 | -1.166 | 1.258 | -4.103 | -2.846 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 18.757 | -12.377 | 6.380 | 18.206 | -13.809 | 4.397 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 7.611 | -8.288 | -676 | 7.522 | -8.201 | -679 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 27.685 | -23.147 | 4.538 | 26.986 | -26.113 | 872 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 336 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 184 | 0 | 184 | 59 | 0 | 59 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 214 | 0 | 214 | 217 | 0 | 217 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 41 | 0 | 41 | 45 | 0 | 45 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06C304 Programmasturing WOP Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Wonen | 775 | 0 | 775 | 657 | 0 | 657 |
06D101 Meer energiebesparing | 829 | 0 | 829 | 873 | -8 | 865 |
06D102 Meer duurzame opwekking energie | 629 | 0 | 629 | 501 | -108 | 392 |
06D103 Realis. aardgasvrije stad | 2.225 | -1.522 | 703 | 1.699 | -1.209 | 490 |
06 Energietransitie | 3.683 | -1.522 | 2.161 | 3.072 | -1.325 | 1.747 |
Totaal programma 06 | 40.262 | -28.421 | 11.840 | 38.706 | -31.373 | 7.333 |
Programma 07 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 201 | -39 | 162 | 100 | 0 | 100 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 584 | 0 | 584 | 604 | -27 | 577 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 1.001 | 0 | 1.001 | 843 | -137 | 706 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 5.828 | 0 | 5.828 | 5.704 | 0 | 5.704 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 26.213 | 0 | 26.213 | 25.815 | -230 | 25.585 |
07 Jeugd | 33.873 | -39 | 33.834 | 33.110 | -393 | 32.717 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.370 | 0 | 1.370 | 1.269 | 0 | 1.269 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 404 | -4 | 400 | 318 | -4 | 314 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.774 | -4 | 1.770 | 1.587 | -4 | 1.583 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 1.827 | 0 | 1.827 | 1.813 | 0 | 1.813 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 923 | -3.392 | -2.468 | 1.061 | -3.509 | -2.448 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 1.175 | -150 | 1.025 | 1.026 | -10 | 1.016 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 739 | -16 | 723 | 806 | -2 | 804 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.603 | 0 | 1.603 | 1.380 | -11 | 1.369 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 219 | 0 | 219 | 220 | 0 | 220 |
07C303 Bevorderen buitenschools leren | 377 | -3 | 374 | 376 | 0 | 376 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.294 | -1.633 | 662 | 2.015 | -1.479 | 536 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 49 | 0 | 49 | 47 | 0 | 47 |
07 Onderwijsbeleid | 9.208 | -5.193 | 4.015 | 8.745 | -5.012 | 3.733 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 11.157 | -1.244 | 9.913 | 8.894 | -208 | 8.685 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.405 | -165 | 1.240 | 1.442 | -155 | 1.287 |
07 Onderwijshuisvesting | 12.944 | -1.409 | 11.535 | 10.717 | -363 | 10.354 |
Totaal programma 07 | 57.798 | -6.645 | 51.153 | 54.159 | -5.772 | 48.387 |
Programma 08 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 6.418 | 0 | 6.418 | 6.221 | 6 | 6.227 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 161 | 0 | 161 | 164 | 0 | 164 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 5.969 | 0 | 5.969 | 5.779 | 0 | 5.779 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 232 | 0 | 232 | 269 | 0 | 269 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 192 | 0 | 192 | 166 | 0 | 166 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 295 | -100 | 195 | 295 | -100 | 195 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 111 | 0 | 111 | 113 | 0 | 113 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 5.197 | -572 | 4.625 | 4.989 | -440 | 4.549 |
08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 110 | 0 | 110 | 93 | 0 | 93 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 76 | 0 | 76 | 60 | 0 | 60 |
08A201 Bevorderen culturele levendigheid | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 100 | 0 | 100 | 99 | 0 | 99 |
08A301 Aanbieden cultuureducatief programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
08A303 Bevorderen productieklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Cultuur | 19.171 | -672 | 18.499 | 18.558 | -534 | 18.024 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 3.657 | -629 | 3.028 | 3.808 | -709 | 3.098 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 246 | -15 | 231 | 222 | -39 | 184 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 408 | -2 | 406 | 381 | -2 | 379 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 612 | 0 | 612 | 609 | 0 | 609 |
08 Cultureel erfgoed | 4.923 | -646 | 4.277 | 5.020 | -750 | 4.270 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 10.629 | -4.369 | 6.260 | 10.221 | -4.420 | 5.801 |
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 1.396 | -256 | 1.140 | 1.275 | -394 | 881 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 201 | 0 | 201 | 207 | 0 | 207 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
08 Sport | 12.298 | -4.625 | 7.673 | 11.776 | -4.814 | 6.962 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 42 | -32 | 10 | 25 | -21 | 4 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 113 | -184 | -71 | 114 | -193 | -79 |
08D201 Evenementencoördinatie | 754 | -4 | 750 | 884 | -254 | 631 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 100 | -29 | 72 | 912 | -61 | 851 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 644 | -53 | 591 | 356 | -7 | 349 |
08D204 Verstrekken evenementensubsidie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Recreatie | 1.654 | -302 | 1.352 | 2.291 | -535 | 1.756 |
Totaal programma 08 | 38.045 | -6.245 | 31.801 | 37.645 | -6.634 | 31.011 |
Programma 09 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 8.337 | 0 | 8.337 | 8.068 | -50 | 8.018 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 1.468 | -4 | 1.464 | 1.277 | -4 | 1.274 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 525 | -4 | 521 | 387 | -4 | 384 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 107 | -4 | 103 | 79 | -4 | 75 |
09 Sociale binding en participatie | 10.436 | -11 | 10.426 | 9.811 | -61 | 9.750 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 632 | -43 | 589 | 528 | -41 | 487 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 6.641 | -133 | 6.509 | 6.789 | -77 | 6.712 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
09 Preventie | 7.390 | -176 | 7.214 | 7.433 | -118 | 7.315 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 4.884 | -2 | 4.882 | 4.841 | -2 | 4.839 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 1.185 | -5 | 1.180 | 1.178 | -5 | 1.173 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 28.313 | -1.524 | 26.789 | 27.910 | -990 | 26.920 |
09 Ondersteuning | 34.382 | -1.531 | 32.851 | 33.929 | -997 | 32.932 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 2.404 | 0 | 2.404 | 2.400 | 3 | 2.403 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.796 | -24 | 1.772 | 1.704 | -10 | 1.695 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 9.415 | -199 | 9.216 | 9.389 | -253 | 9.136 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 29.535 | -900 | 28.635 | 29.813 | -1.442 | 28.371 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 5.922 | 0 | 5.922 | 5.782 | -2 | 5.780 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 102 | -2 | 99 | 102 | -2 | 99 |
09 Kwetsbare groepen | 49.174 | -1.125 | 48.049 | 49.190 | -1.705 | 47.485 |
Totaal programma 09 | 101.383 | -2.843 | 98.540 | 100.364 | -2.881 | 97.482 |
Programma 10 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 2.783 | -105 | 2.678 | 2.341 | -272 | 2.069 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 1.944 | -1.504 | 440 | 1.528 | -1.287 | 241 |
10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt | 2.297 | -1.671 | 627 | 1.640 | -808 | 833 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 33.138 | -10.896 | 22.242 | 31.748 | -10.190 | 21.558 |
10A202 Inzetten beschut werk | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 |
10 Arbeidsparticipatie | 40.250 | -14.176 | 26.075 | 37.344 | -12.556 | 24.788 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 546 | -4 | 542 | 546 | -4 | 542 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 6.131 | -455 | 5.676 | 5.992 | -659 | 5.333 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 587 | -2 | 585 | 742 | -2 | 741 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 1.907 | 0 | 1.907 | 2.083 | -30 | 2.053 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 153 | 0 | 153 | 161 | 0 | 161 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 9.324 | -460 | 8.863 | 9.524 | -695 | 8.829 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 65.925 | -64.872 | 1.053 | 67.155 | -65.579 | 1.576 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 346 | -9 | 337 | 346 | -9 | 337 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 299 | -10 | 289 | 299 | -10 | 289 |
10 Inkomensvoorzieningen | 66.571 | -64.891 | 1.680 | 67.800 | -65.598 | 2.202 |
10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed | 1.049 | 0 | 1.049 | 1.049 | 0 | 1.049 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 1.770 | -442 | 1.329 | 1.528 | -528 | 1.001 |
10 Schuldhulpverlening | 2.819 | -442 | 2.377 | 2.577 | -528 | 2.049 |
Totaal programma 10 | 118.964 | -79.969 | 38.995 | 117.245 | -79.377 | 37.868 |
Programma AD | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -15.468 | -15.468 | 0 | -15.175 | -15.175 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -40.607 | -40.607 | 0 | -40.271 | -40.271 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -8.259 | -8.259 | 0 | -9.333 | -9.333 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -64.335 | -64.335 | 0 | -64.779 | -64.779 |
11A006 Algemene uitkering | 820 | -292.334 | -291.513 | 0 | -291.323 | -291.323 |
ALG Algemene uitkering | 820 | -292.334 | -291.513 | 0 | -291.323 | -291.323 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 41 | -2.000 | -1.959 | 41 | -2.130 | -2.089 |
11A008 Deelnemingen | 4 | -630 | -626 | 4 | -630 | -626 |
DIV Dividend | 45 | -2.630 | -2.585 | 45 | -2.760 | -2.715 |
11A009 Geldleningen | 627 | -752 | -125 | 690 | -776 | -85 |
FIN Saldo financieringsfunctie | 627 | -752 | -125 | 690 | -776 | -85 |
11A011 Stelposten concern | -121 | -143 | -264 | 0 | 0 | 0 |
11A012 Oninbare vorderingen | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
11A014 Plankosten definitiefase | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.276 | 0 | 1.276 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | 1.531 | -143 | 1.388 | 1.271 | 0 | 1.271 |
Totaal programma AD | 3.023 | -360.193 | -357.170 | 2.006 | -359.638 | -357.632 |
Programma OV | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 16.583 | -1.511 | 15.072 | 15.185 | -1.872 | 13.313 |
12A002 Overhead overige | 2.383 | -55 | 2.328 | 1.808 | -53 | 1.755 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.496 | -205 | 4.291 | 4.117 | -202 | 3.915 |
12A004 Overige personele lasten | 3.451 | 0 | 3.451 | 4.198 | -10 | 4.188 |
12A006 Overhead huisvesting | 4.614 | -638 | 3.976 | 4.649 | -731 | 3.918 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 38.202 | 0 | 38.202 | 37.902 | 6 | 37.908 |
H Overhead | 69.729 | -2.408 | 67.320 | 67.859 | -2.862 | 64.997 |
Totaal programma OV | 69.729 | -2.408 | 67.320 | 67.859 | -2.862 | 64.997 |
Programma ON | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
ONV Onvoorzien | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma ON | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
Programma VPB | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 71 | 0 | 71 | 113 | 0 | 113 |
VPB Vennootschapsbelasting | 71 | 0 | 71 | 113 | 0 | 113 |
Totaal programma VPB | 71 | 0 | 71 | 113 | 0 | 113 |