Programma 01 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.686 | 0 | 1.686 | 1.666 | -12 | 1.654 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.416 | -55 | 1.360 | 1.257 | -55 | 1.202 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.242 | 0 | 2.242 | 1.461 | -9 | 1.453 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 105 | 0 | 105 | 102 | 0 | 102 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.055 | 0 | 1.055 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.556 | -111 | 2.445 | 2.637 | -83 | 2.554 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 546 | -10 | 536 | 640 | 0 | 640 |
01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden | 98 | -3 | 96 | 98 | -3 | 96 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 3.167 | 0 | 3.167 | 3.316 | 0 | 3.316 |
01 Bestuur | 12.816 | -179 | 12.637 | 12.233 | -162 | 12.071 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 4.758 | -2.172 | 2.586 | 5.089 | -2.388 | 2.700 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 2.630 | -19 | 2.611 | 2.389 | -17 | 2.372 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 3.586 | -878 | 2.708 | 3.605 | -879 | 2.726 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.006 | 0 | 1.006 | 1.006 | 0 | 1.006 |
01 Dienstverlening | 11.980 | -3.069 | 8.911 | 12.088 | -3.285 | 8.803 |
Totaal programma 01 | 24.796 | -3.247 | 21.548 | 24.321 | -3.446 | 20.874 |
Programma 02 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 979 | -341 | 638 | 885 | -188 | 697 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 969 | 0 | 969 | 944 | -3 | 941 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 290 | -21 | 269 | 344 | -61 | 284 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 61 | 0 | 61 | 50 | 0 | 50 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 243 | -160 | 83 | 185 | -163 | 22 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 805 | 0 | 805 | 800 | 0 | 800 |
02A302 Inzet Dealbreakers | 487 | -488 | -1 | 432 | -415 | 18 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 10.963 | 0 | 10.963 | 10.937 | -2 | 10.935 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 199 | -5 | 194 | 199 | -5 | 194 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 351 | 0 | 351 | 315 | 0 | 315 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 203 | -7 | 196 | 203 | -7 | 196 |
02A199 Overige | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
02 Veiligheid | 15.828 | -1.022 | 14.807 | 15.569 | -843 | 14.726 |
Totaal programma 02 | 15.828 | -1.022 | 14.807 | 15.569 | -843 | 14.726 |
Programma 03 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 2.139 | -381 | 1.757 | 1.727 | -510 | 1.217 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 476 | 0 | 476 | 572 | -45 | 527 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.615 | -381 | 2.233 | 2.299 | -555 | 1.744 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.128 | 0 | 2.128 | 2.314 | 0 | 2.314 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 304 | 0 | 304 | 208 | 0 | 208 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.312 | -193 | 2.119 | 2.167 | -176 | 1.991 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 4.744 | -193 | 4.550 | 4.688 | -176 | 4.513 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.579 | -1.419 | 160 | 1.607 | -1.435 | 172 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 1.382 | 0 | 1.382 | 1.194 | -20 | 1.174 |
03 Marketing en promotie | 3.168 | -1.419 | 1.748 | 3.008 | -1.455 | 1.553 |
03D101 Circulaire Bouw | 714 | 0 | 714 | 763 | 0 | 763 |
03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 770 | 0 | 770 | 593 | -1 | 593 |
03D103 Circulair inkopen | 92 | 0 | 92 | 91 | 0 | 91 |
03 Circulaire Economie | 1.575 | 0 | 1.575 | 1.447 | -1 | 1.446 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 03 | 12.101 | -1.994 | 10.107 | 11.442 | -2.186 | 9.256 |
Programma 04 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
04 Duurzame Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
04 Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
04 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 |
04A102 Verbeteren Fietsroutes | 454 | 0 | 454 | 307 | 0 | 307 |
04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
04 Fietsers en voetgangers | 556 | 0 | 556 | 409 | 0 | 409 |
04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 |
04B103 Verbeteren OV infrastructuur | 179 | 0 | 179 | 81 | 0 | 81 |
04B104 Knooppunt Leiden Centraal | 4.077 | -1.828 | 2.248 | 1.152 | -1.005 | 148 |
04 Openbaar vervoer | 4.611 | -1.828 | 2.783 | 1.589 | -1.005 | 585 |
04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 |
04C102 Autoluwe binnenstad | 697 | 0 | 697 | 819 | 0 | 819 |
04C103 Rijnlandroute | 204 | 0 | 204 | 179 | 0 | 179 |
04C104 Leidse Ring Noord | 636 | 0 | 636 | 633 | 0 | 633 |
04C105 Verbeteren wegennet | 5.243 | 0 | 5.243 | 5.241 | 0 | 5.241 |
04 Autoverkeer | 6.872 | 0 | 6.872 | 6.964 | 0 | 6.964 |
04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
04D102 Parkeermanagement | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 |
04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 12.448 | -18.067 | -5.619 | 11.788 | -18.978 | -7.189 |
04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 3.542 | -350 | 3.192 | 2.683 | -360 | 2.324 |
04 Parkeren | 16.455 | -18.417 | -1.962 | 14.937 | -19.337 | -4.400 |
04E101 Verkeersveiligheidbeleid | 287 | -117 | 170 | 288 | -165 | 123 |
04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | 1.813 | -99 | 1.714 | 1.832 | -141 | 1.691 |
04E103 Verkeersmanagement | 761 | 0 | 761 | 765 | 0 | 765 |
04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | 1.213 | -387 | 827 | 787 | -383 | 404 |
04 Leefomgeving | 4.074 | -603 | 3.472 | 3.672 | -689 | 2.983 |
Totaal programma 04 | 32.568 | -20.848 | 11.720 | 27.578 | -21.030 | 6.548 |
Programma 05 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 1.365 | -407 | 958 | 1.084 | -119 | 965 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 25.774 | -1.537 | 24.238 | 24.847 | -1.552 | 23.295 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 14.307 | -20.943 | -6.636 | 14.128 | -20.521 | -6.393 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 105 | -843 | -738 | 121 | -909 | -787 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 2.818 | -191 | 2.627 | 2.815 | -177 | 2.638 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.167 | -1.103 | 64 | 1.169 | -1.309 | -139 |
05 Verharde openbare ruimte | 45.537 | -25.024 | 20.513 | 44.164 | -24.586 | 19.578 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 0 | 0 | 0 | 764 | -764 | 0 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 8.310 | -11.864 | -3.554 | 8.065 | -11.462 | -3.396 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 592 | -594 | -2 | 596 | -659 | -63 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 218 | -6 | 212 | 218 | -6 | 212 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 |
05 Openbaar water | 9.512 | -12.463 | -2.952 | 10.035 | -12.890 | -2.855 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.851 | -500 | 1.351 | 1.427 | -522 | 906 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
05C103 Beheren openbaar groen | 7.856 | -53 | 7.803 | 8.457 | -1.217 | 7.240 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 153 | 0 | 152 | 153 | 0 | 152 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 822 | 0 | 822 | 831 | 0 | 831 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 183 | 0 | 183 | 142 | 0 | 142 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 352 | -3 | 349 | 316 | -3 | 313 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 111 | 0 | 111 | 116 | 0 | 115 |
05 Openbaar groen | 11.374 | -556 | 10.818 | 11.486 | -1.743 | 9.743 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 3.505 | -75 | 3.430 | 3.208 | -99 | 3.109 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 668 | -19 | 648 | 676 | -61 | 616 |
05 Milieu en duurzaamheid | 4.249 | -94 | 4.155 | 3.961 | -160 | 3.801 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 796 | 0 | 796 | 601 | 0 | 601 |
05 Klimaatadaptatie | 796 | 0 | 796 | 601 | 0 | 601 |
Totaal programma 05 | 71.468 | -38.138 | 33.330 | 70.247 | -39.379 | 30.869 |
Programma 06 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 743 | 0 | 743 | 713 | 0 | 713 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 323 | 0 | 323 | 321 | 0 | 321 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 505 | 0 | 505 | 430 | -179 | 251 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 2.381 | 0 | 2.381 | 2.445 | 0 | 2.445 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.078 | -3.913 | -835 | 2.829 | -5.087 | -2.258 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 924 | -3 | 920 | 924 | -3 | 920 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.579 | -70 | 1.509 | 1.446 | -9 | 1.437 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 9.533 | -3.986 | 5.546 | 9.109 | -5.279 | 3.830 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 1.721 | -2.147 | -425 | 1.586 | -2.432 | -846 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 24.657 | -20.232 | 4.425 | 21.857 | -17.506 | 4.352 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 9.297 | -8.191 | 1.106 | 10.477 | -9.567 | 911 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 35.675 | -30.569 | 5.106 | 33.921 | -29.504 | 4.417 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 175 | 0 | 175 | 183 | 0 | 183 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 198 | 0 | 198 | 113 | 0 | 113 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 61 | 0 | 61 | 58 | 0 | 58 |
06 Wonen | 693 | 0 | 693 | 612 | 0 | 612 |
06D101 Energiebesparing | 6.380 | -5.139 | 1.241 | 3.219 | -3.404 | -185 |
06D102 Opwek duurzame energie | 398 | 0 | 398 | 288 | 0 | 288 |
06D103 Warmtetransitie | 1.235 | -285 | 950 | 1.427 | -297 | 1.130 |
06 Energietransitie | 8.013 | -5.424 | 2.589 | 4.934 | -3.701 | 1.233 |
Totaal programma 06 | 53.915 | -39.979 | 13.936 | 48.576 | -38.484 | 10.092 |
Programma 07 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 147 | -41 | 106 | 84 | 0 | 84 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 681 | 0 | 681 | 650 | -65 | 584 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 35 | 0 | 35 | 32 | 0 | 32 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 1.063 | -87 | 977 | 1.020 | -87 | 933 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 6.708 | 0 | 6.708 | 6.672 | 0 | 6.672 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 30.817 | -1.877 | 28.939 | 32.050 | -1.774 | 30.276 |
07 Jeugd | 39.514 | -2.005 | 37.508 | 40.570 | -1.926 | 38.644 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.559 | -63 | 1.496 | 1.479 | -26 | 1.453 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 456 | -4 | 452 | 425 | -4 | 421 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 2.015 | -67 | 1.948 | 1.904 | -30 | 1.874 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.383 | 0 | 2.383 | 2.600 | 0 | 2.600 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.280 | -3.311 | -2.032 | 1.025 | -3.138 | -2.113 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 1.165 | -1.031 | 134 | 1.175 | -1.065 | 110 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.437 | -18 | 1.419 | 1.222 | -4 | 1.218 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.558 | 0 | 1.558 | 1.397 | -22 | 1.375 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 170 | 0 | 170 | 206 | 0 | 206 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 388 | -3 | 385 | 384 | -3 | 381 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.654 | -2.015 | 639 | 2.544 | -1.910 | 634 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 38 | 0 | 38 | 152 | 0 | 152 |
07 Onderwijsbeleid | 11.073 | -6.378 | 4.694 | 10.705 | -6.141 | 4.564 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 11.741 | -970 | 10.771 | 10.605 | -1.144 | 9.461 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.377 | -175 | 1.203 | 1.419 | -184 | 1.234 |
07 Onderwijshuisvesting | 13.557 | -1.145 | 12.412 | 12.462 | -1.328 | 11.133 |
Totaal programma 07 | 66.158 | -9.596 | 56.562 | 65.641 | -9.426 | 56.216 |
Programma 08 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 7.144 | -404 | 6.740 | 6.385 | -400 | 5.985 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 2.751 | 0 | 2.751 | 2.754 | 0 | 2.754 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 5.975 | -115 | 5.859 | 5.959 | -115 | 5.843 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 89 | 0 | 89 | 154 | 0 | 154 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 205 | 0 | 205 | 193 | 0 | 193 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 443 | -8 | 435 | 431 | -8 | 423 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 3.356 | -974 | 2.382 | 3.698 | -879 | 2.819 |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 95 | 0 | 95 | 82 | 0 | 82 |
08A203 Onderzoek grotere toegankelijkh. cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 230 | 0 | 230 | 200 | -6 | 194 |
08 Cultuur | 20.546 | -1.501 | 19.044 | 20.114 | -1.408 | 18.706 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 4.799 | -834 | 3.964 | 4.832 | -839 | 3.993 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 318 | -98 | 221 | 300 | -158 | 142 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 401 | -3 | 398 | 374 | -3 | 372 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 760 | 0 | 760 | 782 | 0 | 782 |
08 Cultureel erfgoed | 6.279 | -935 | 5.344 | 6.289 | -1.000 | 5.289 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 12.541 | -6.205 | 6.336 | 14.130 | -8.055 | 6.076 |
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 1.776 | -707 | 1.069 | 1.637 | -825 | 811 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 287 | 0 | 287 | 281 | -7 | 274 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
08 Sport | 14.699 | -6.913 | 7.786 | 16.143 | -8.887 | 7.256 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 27 | -5 | 22 | 7 | -4 | 2 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 61 | -10 | 51 | 15 | 0 | 15 |
08D103 Verstrekken subsidies amateurtuinders | 30 | -1 | 29 | 30 | -1 | 29 |
08D201 Evenementencoördinatie | 654 | -4 | 650 | 694 | -4 | 690 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 116 | -121 | -5 | 120 | -177 | -57 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 705 | -55 | 650 | 682 | -22 | 660 |
08D204 Verstrekken evenementensubsidie | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
08 Recreatie | 1.622 | -195 | 1.426 | 1.548 | -209 | 1.340 |
Totaal programma 08 | 43.145 | -9.544 | 33.601 | 44.094 | -11.503 | 32.591 |
Programma 09 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 9.813 | -438 | 9.376 | 9.110 | -366 | 8.744 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.817 | -65 | 2.753 | 2.703 | -65 | 2.638 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 551 | -4 | 547 | 438 | -6 | 431 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 167 | -4 | 163 | 135 | -4 | 131 |
09 Sociale binding en participatie | 13.349 | -510 | 12.839 | 12.385 | -441 | 11.944 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 4.934 | -4.234 | 700 | 1.394 | -924 | 470 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 8.064 | -755 | 7.309 | 7.287 | -418 | 6.868 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
09 Preventie | 13.149 | -4.989 | 8.160 | 8.832 | -1.343 | 7.490 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 5.018 | -3 | 5.015 | 5.052 | -3 | 5.049 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 710 | -5 | 704 | 710 | -5 | 704 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 31.357 | -1.217 | 30.140 | 32.533 | -1.056 | 31.477 |
09 Ondersteuning | 37.084 | -1.225 | 35.860 | 38.294 | -1.064 | 37.230 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 9.892 | -19.057 | -9.165 | 9.679 | -19.320 | -9.641 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.005 | -25 | 980 | 893 | -6 | 887 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 10.628 | 0 | 10.628 | 10.172 | 0 | 10.172 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 33.299 | -603 | 32.696 | 32.123 | -339 | 31.784 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 6.943 | 0 | 6.943 | 6.351 | -8 | 6.343 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 188 | -3 | 185 | 188 | -3 | 185 |
09 Kwetsbare groepen | 61.955 | -19.687 | 42.268 | 59.405 | -19.675 | 39.729 |
Totaal programma 09 | 125.537 | -26.411 | 99.126 | 118.916 | -22.523 | 96.393 |
Programma 10 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 3.215 | -1.347 | 1.868 | 2.784 | -1.807 | 976 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 3.034 | -2.491 | 543 | 2.312 | -2.045 | 267 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 2.253 | -929 | 1.325 | 2.087 | -959 | 1.128 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 36.973 | -12.461 | 24.512 | 35.075 | -11.677 | 23.398 |
10A202 Inzetten beschut werk | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 |
10 Arbeidsparticipatie | 45.583 | -17.227 | 28.355 | 42.364 | -16.488 | 25.876 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 15.090 | -877 | 14.213 | 15.033 | -1.209 | 13.825 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 881 | -4 | 877 | 830 | -4 | 826 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.401 | 0 | 2.401 | 2.360 | -44 | 2.316 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 1.848 | -2 | 1.846 | 1.391 | -2 | 1.389 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 20.315 | -882 | 19.432 | 19.709 | -1.258 | 18.451 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 62.672 | -56.578 | 6.094 | 62.749 | -57.592 | 5.157 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 424 | -10 | 415 | 424 | -10 | 415 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 345 | -10 | 335 | 345 | -10 | 335 |
10 Inkomensvoorzieningen | 63.441 | -56.598 | 6.843 | 63.518 | -57.612 | 5.906 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 1.916 | -192 | 1.723 | 1.916 | -192 | 1.723 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.534 | -446 | 2.088 | 2.745 | -621 | 2.124 |
10 Schuldhulpverlening | 4.449 | -638 | 3.811 | 4.661 | -813 | 3.848 |
Totaal programma 10 | 133.788 | -75.346 | 58.441 | 130.253 | -76.171 | 54.081 |
Programma AD | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -16.825 | -16.825 | 0 | -18.867 | -18.867 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -45.045 | -45.045 | 0 | -45.571 | -45.571 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -796 | -796 | 0 | -280 | -280 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -62.666 | -62.666 | 0 | -64.718 | -64.718 |
11A006 Algemene uitkering | 170 | -341.620 | -341.450 | 0 | -343.166 | -343.166 |
ALG Algemene uitkering | 170 | -341.620 | -341.450 | 0 | -343.166 | -343.166 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 57 | -2.000 | -1.943 | 57 | -1.860 | -1.803 |
11A008 Deelnemingen | 6 | -869 | -863 | 6 | -869 | -863 |
DIV Dividend | 63 | -2.869 | -2.806 | 63 | -2.729 | -2.666 |
11A009 Geldleningen | 311 | -373 | -62 | 592 | -687 | -95 |
FIN Saldo financieringsfunctie | 311 | -373 | -62 | 592 | -687 | -95 |
11A011 Stelposten concern | -206 | -161 | -368 | 0 | 0 | 0 |
11A012 Oninbare vorderingen | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
11A014 Plankosten definitiefase | 1.854 | 0 | 1.854 | 1.274 | 0 | 1.274 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | 1.805 | -161 | 1.644 | 1.788 | 0 | 1.788 |
Totaal programma AD | 2.349 | -407.689 | -405.340 | 2.443 | -411.299 | -408.857 |
Programma OV | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 57.858 | -13.960 | 43.898 | 55.399 | -13.642 | 41.757 |
12A002 Overhead overige | 2.595 | -58 | 2.537 | 2.254 | -118 | 2.136 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 5.317 | -202 | 5.115 | 5.403 | -257 | 5.146 |
12A004 Overige personele lasten | 3.686 | 0 | 3.686 | 3.195 | -38 | 3.157 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.151 | -65 | 5.086 | 5.339 | -42 | 5.298 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 926 | 0 | 926 | 1.354 | 0 | 1.354 |
12A010 Overhead IDA | 12.881 | -1.280 | 11.601 | 11.990 | -967 | 11.023 |
H Overhead | 88.415 | -15.565 | 72.849 | 84.934 | -15.064 | 69.870 |
Totaal programma OV | 88.415 | -15.565 | 72.849 | 84.934 | -15.064 | 69.870 |
Programma ON | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ONV Onvoorzien | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma ON | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Programma VPB | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 109 | 0 | 109 | 195 | 0 | 195 |
VPB Vennootschapsbelasting | 109 | 0 | 109 | 195 | 0 | 195 |
Totaal programma VPB | 109 | 0 | 109 | 195 | 0 | 195 |