Programma 01 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.927 | 0 | 1.927 | 1.735 | 0 | 1.735 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.263 | -41 | 1.222 | 1.127 | -41 | 1.086 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.168 | 0 | 2.168 | 2.168 | 0 | 2.168 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 85 | 0 | 85 | 105 | 0 | 105 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 627 | 0 | 627 | 636 | 0 | 636 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.641 | -121 | 2.519 | 2.510 | -86 | 2.424 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 510 | -11 | 498 | 632 | -2 | 631 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 4.321 | 0 | 4.321 | 4.242 | 0 | 4.242 |
01 Bestuur | 13.541 | -174 | 13.368 | 13.155 | -128 | 13.026 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 4.813 | -2.433 | 2.380 | 4.973 | -2.508 | 2.466 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 2.003 | -20 | 1.983 | 1.801 | -16 | 1.785 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 938 | 0 | 938 | 938 | 0 | 938 |
01 Dienstverlening | 7.754 | -2.453 | 5.301 | 7.710 | -2.524 | 5.187 |
Totaal programma 01 | 21.295 | -2.627 | 18.668 | 20.865 | -2.652 | 18.213 |
Programma 02 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 1.357 | -670 | 687 | 1.119 | -463 | 656 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
02A104 Inzet Veilig Thuis | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
02A105 Inzet Veilige Publieke Taak | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.397 | -73 | 1.324 | 1.478 | -167 | 1.311 |
02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving | 165 | 0 | 165 | 229 | -40 | 189 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 278 | -150 | 128 | 256 | -132 | 124 |
02A301 Stedelijke Jeugdaanpak | 673 | 0 | 673 | 596 | 0 | 596 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 56 | 0 | 56 | 47 | 0 | 47 |
02A403 Inzet bij rampen en crises | 10.483 | 0 | 10.483 | 10.475 | -3 | 10.472 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 137 | -4 | 133 | 137 | -4 | 133 |
02A502 Handhaven bij evenementen | 221 | 0 | 221 | 288 | 0 | 288 |
02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 140 | -5 | 135 | 140 | -5 | 135 |
02 Veiligheid | 15.211 | -902 | 14.309 | 15.069 | -814 | 14.255 |
Totaal programma 02 | 15.211 | -902 | 14.309 | 15.069 | -814 | 14.255 |
Programma 03 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.578 | -718 | 860 | 1.357 | -471 | 887 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 63 | 0 | 63 | 59 | 0 | 59 |
03 Ruimte om te ondernemen | 1.641 | -718 | 923 | 1.416 | -471 | 946 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.624 | 0 | 2.624 | 2.327 | 0 | 2.327 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 110 | 0 | 110 | 101 | 0 | 101 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.802 | -119 | 2.683 | 2.856 | -198 | 2.658 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.536 | -119 | 5.417 | 5.284 | -198 | 5.085 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.384 | -1.177 | 207 | 1.619 | -1.488 | 131 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 984 | 0 | 984 | 744 | 0 | 744 |
03 Marketing en promotie | 2.578 | -1.177 | 1.401 | 2.572 | -1.488 | 1.085 |
03D101 Circulaire Bouw | 556 | 0 | 556 | 535 | 0 | 535 |
03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 389 | 0 | 389 | 368 | 0 | 368 |
03D103 Circulair inkopen | 112 | 0 | 112 | 160 | 0 | 160 |
03 Circulaire Economie | 1.056 | 0 | 1.056 | 1.064 | 0 | 1.064 |
Totaal programma 03 | 10.812 | -2.015 | 8.797 | 10.336 | -2.156 | 8.179 |
Programma 04 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
04A102 Verbeteren Fietsroutes | 333 | 0 | 333 | 270 | 0 | 270 |
04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
04 Fietsers en voetgangers | 369 | 0 | 369 | 306 | 0 | 306 |
04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | 174 | -92 | 83 | 174 | -92 | 83 |
04B103 Verbeteren OV infrastructuur | 177 | 0 | 177 | 64 | 0 | 64 |
04B104 Knooppunt Leiden Centraal | 477 | 0 | 477 | 975 | -437 | 538 |
04 Openbaar vervoer | 853 | -92 | 762 | 1.239 | -529 | 710 |
04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 |
04C102 Autoluwe binnenstad | 804 | 0 | 804 | 848 | 0 | 848 |
04C103 Rijnlandroute | 292 | 0 | 292 | 235 | 0 | 235 |
04C104 Leidse Ring Noord | 647 | 0 | 647 | 635 | 0 | 635 |
04C105 Verbeteren wegennet | 2.156 | 0 | 2.156 | 2.101 | -1 | 2.100 |
04 Autoverkeer | 3.995 | 0 | 3.995 | 3.915 | -1 | 3.914 |
04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
04D102 Parkeermanagement | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 10.257 | -16.581 | -6.324 | 10.867 | -16.582 | -5.716 |
04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 2.172 | -349 | 1.823 | 2.248 | -361 | 1.887 |
04 Parkeren | 12.535 | -16.930 | -4.394 | 13.220 | -16.943 | -3.723 |
04E101 Verkeersveiligheidbeleid | 380 | -112 | 268 | 429 | -132 | 297 |
04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | 1.393 | -93 | 1.300 | 1.123 | -146 | 977 |
04E103 Verkeersmanagement | 618 | 0 | 618 | 618 | 0 | 618 |
04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | 367 | 0 | 367 | 381 | 0 | 381 |
04 Leefomgeving | 2.757 | -205 | 2.552 | 2.551 | -279 | 2.272 |
Totaal programma 04 | 20.509 | -17.226 | 3.284 | 21.231 | -17.751 | 3.480 |
Programma 05 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 1.045 | -310 | 735 | 871 | -145 | 727 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 22.867 | -1.639 | 21.228 | 22.099 | -1.438 | 20.661 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 13.186 | -19.477 | -6.291 | 13.230 | -19.241 | -6.010 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 99 | -774 | -675 | 108 | -826 | -718 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 2.411 | -125 | 2.286 | 2.461 | -159 | 2.302 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.197 | -1.021 | 176 | 1.197 | -1.189 | 8 |
05 Verharde openbare ruimte | 40.805 | -23.346 | 17.459 | 39.966 | -22.997 | 16.969 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 242 | 0 | 242 | 927 | -675 | 252 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 6.890 | -11.209 | -4.319 | 6.780 | -10.739 | -3.960 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 648 | -576 | 72 | 718 | -604 | 114 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 162 | -5 | 157 | 162 | -5 | 157 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 |
05 Openbaar water | 8.268 | -11.790 | -3.522 | 8.913 | -12.024 | -3.111 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.856 | 0 | 1.856 | 1.585 | -49 | 1.537 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
05C103 Beheren openbaar groen | 6.705 | -11 | 6.693 | 6.971 | -230 | 6.741 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 723 | 0 | 723 | 717 | 0 | 717 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 155 | 0 | 155 | 116 | 0 | 116 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio | 304 | -3 | 301 | 278 | -3 | 275 |
05 Openbaar groen | 9.870 | -15 | 9.855 | 9.795 | -283 | 9.512 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 4.311 | -50 | 4.261 | 3.195 | -353 | 2.842 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 641 | -19 | 622 | 660 | -65 | 595 |
05 Milieu en duurzaamheid | 5.061 | -69 | 4.992 | 3.963 | -418 | 3.546 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 300 | 0 | 300 | 276 | -12 | 263 |
05 Klimaatadaptatie | 300 | 0 | 300 | 276 | -12 | 263 |
Totaal programma 05 | 64.303 | -35.220 | 29.084 | 62.913 | -35.733 | 27.179 |
Programma 06 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 760 | 0 | 760 | 724 | 0 | 724 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 219 | -144 | 75 | 217 | 0 | 217 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 541 | -120 | 421 | 275 | -18 | 257 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 2.112 | 0 | 2.112 | 1.956 | 0 | 1.956 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 2.815 | -6.701 | -3.886 | 1.966 | -6.933 | -4.967 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 321 | -2 | 319 | 321 | -2 | 319 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.340 | -43 | 1.298 | 1.306 | -175 | 1.131 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 8.107 | -7.010 | 1.097 | 6.764 | -7.127 | -363 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 1.569 | -2.147 | -578 | 1.397 | -2.462 | -1.065 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 21.281 | -18.596 | 2.685 | 12.386 | -12.416 | -30 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 10.594 | -7.561 | 3.033 | 11.337 | -8.290 | 3.047 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 33.444 | -28.304 | 5.140 | 25.119 | -23.167 | 1.952 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 284 | 0 | 284 | 177 | 0 | 177 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 195 | 0 | 195 | 206 | 0 | 206 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Wonen | 805 | 0 | 805 | 705 | 0 | 705 |
06D101 Meer energiebesparing | 2.642 | -890 | 1.751 | 1.758 | -504 | 1.254 |
06D102 Meer duurzame opwekking energie | 228 | 0 | 228 | 103 | 0 | 103 |
06D103 Realis. aardgasvrije stad | 878 | -298 | 580 | 1.040 | -742 | 297 |
06 Energietransitie | 3.747 | -1.188 | 2.559 | 2.901 | -1.246 | 1.655 |
Totaal programma 06 | 46.103 | -36.501 | 9.601 | 35.490 | -31.541 | 3.949 |
Programma 07 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 123 | -40 | 82 | 93 | 0 | 93 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 986 | 0 | 986 | 1.071 | 0 | 1.071 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 804 | -87 | 718 | 798 | -88 | 709 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 6.338 | 0 | 6.338 | 6.348 | 0 | 6.348 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 26.921 | -274 | 26.647 | 27.912 | -455 | 27.457 |
07 Jeugd | 35.229 | -401 | 34.828 | 36.276 | -543 | 35.732 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.478 | -4 | 1.475 | 1.477 | -4 | 1.473 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 401 | 0 | 401 | 278 | 0 | 278 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.879 | -4 | 1.875 | 1.755 | -4 | 1.751 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.577 | 0 | 2.577 | 2.515 | 0 | 2.515 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.207 | -3.268 | -2.061 | 964 | -2.997 | -2.033 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 947 | -900 | 47 | 1.017 | -813 | 204 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 953 | -16 | 937 | 1.018 | -2 | 1.015 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.833 | 0 | 1.833 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 180 | 0 | 180 | 174 | 0 | 174 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 345 | -3 | 342 | 347 | -2 | 345 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.249 | -1.667 | 582 | 2.460 | -1.966 | 494 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 61 | 0 | 61 | 104 | 0 | 104 |
07 Onderwijsbeleid | 10.370 | -5.854 | 4.516 | 10.432 | -5.780 | 4.651 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 449 | 0 | 449 | 449 | 0 | 449 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 10.372 | -22 | 10.350 | 10.103 | -379 | 9.724 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.329 | -168 | 1.161 | 1.128 | -179 | 949 |
07 Onderwijshuisvesting | 12.150 | -190 | 11.960 | 11.681 | -558 | 11.122 |
Totaal programma 07 | 59.629 | -6.449 | 53.180 | 60.142 | -6.885 | 53.257 |
Programma 08 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 5.788 | 0 | 5.788 | 6.627 | -304 | 6.322 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 2.481 | 0 | 2.481 | 2.480 | 0 | 2.480 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 5.658 | 0 | 5.658 | 5.530 | 0 | 5.530 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 62 | 0 | 62 | 78 | -2 | 75 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 175 | 0 | 175 | 170 | 0 | 170 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 198 | 0 | 198 | 223 | 11 | 234 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 72 | 0 | 72 | 73 | 0 | 73 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 3.166 | -1.102 | 2.064 | 3.001 | -684 | 2.317 |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 78 | 0 | 78 | 70 | 0 | 70 |
08A203 Onderzoek grotere toegankelijkh. cultuur | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
08A201 Bevorderen culturele levendigheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Cultuur | 18.348 | -1.102 | 17.246 | 18.921 | -979 | 17.941 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 3.889 | -739 | 3.150 | 3.864 | -801 | 3.063 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 298 | -89 | 209 | 281 | -111 | 170 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 359 | -3 | 357 | 326 | -3 | 324 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 650 | 0 | 650 | 608 | 0 | 608 |
08 Cultureel erfgoed | 5.196 | -831 | 4.365 | 5.080 | -915 | 4.165 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 10.880 | -4.256 | 6.624 | 10.741 | -4.965 | 5.776 |
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 1.280 | -259 | 1.021 | 775 | -193 | 582 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 241 | 0 | 241 | 238 | 0 | 238 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
08 Sport | 12.491 | -4.514 | 7.976 | 11.843 | -5.158 | 6.685 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 26 | -5 | 21 | 21 | -14 | 6 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 59 | -10 | 49 | 59 | 0 | 59 |
08D201 Evenementencoördinatie | 738 | -4 | 734 | 740 | -4 | 736 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 103 | -117 | -14 | 108 | -118 | -10 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 641 | -53 | 588 | 759 | -15 | 744 |
08 Recreatie | 1.566 | -189 | 1.377 | 1.686 | -151 | 1.536 |
Totaal programma 08 | 37.601 | -6.636 | 30.966 | 37.530 | -7.203 | 30.327 |
Programma 09 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 9.022 | 0 | 9.022 | 8.875 | 0 | 8.875 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 1.994 | -4 | 1.990 | 1.781 | -4 | 1.778 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 689 | -4 | 686 | 640 | -4 | 636 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 156 | -4 | 152 | 124 | -4 | 121 |
09 Sociale binding en participatie | 11.862 | -11 | 11.850 | 11.420 | -11 | 11.409 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 783 | -49 | 734 | 556 | -36 | 520 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 6.809 | -74 | 6.735 | 6.663 | -126 | 6.537 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
09 Preventie | 7.737 | -123 | 7.614 | 7.364 | -162 | 7.201 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 5.612 | -2 | 5.609 | 5.124 | -2 | 5.122 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 991 | -5 | 986 | 991 | -5 | 986 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 28.861 | -1.106 | 27.755 | 27.779 | -1.084 | 26.695 |
09 Ondersteuning | 35.464 | -1.113 | 34.351 | 33.894 | -1.091 | 32.803 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 19.151 | -18.488 | 663 | 17.155 | -17.737 | -582 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.700 | -24 | 1.676 | 1.579 | -116 | 1.463 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 8.669 | 0 | 8.669 | 8.157 | -31 | 8.126 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 29.335 | -879 | 28.456 | 28.134 | -741 | 27.394 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 5.832 | -75 | 5.757 | 5.914 | -86 | 5.828 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 148 | -2 | 145 | 148 | -2 | 145 |
09 Kwetsbare groepen | 64.835 | -19.469 | 45.366 | 61.087 | -18.713 | 42.374 |
Totaal programma 09 | 119.898 | -20.717 | 99.181 | 113.765 | -19.977 | 93.788 |
Programma 10 | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 2.917 | -600 | 2.318 | 2.175 | -1.369 | 806 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 1.917 | -1.530 | 387 | 1.717 | -1.466 | 251 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 2.386 | -1.339 | 1.047 | 3.282 | -3.322 | -40 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 32.391 | -10.847 | 21.544 | 30.873 | -10.675 | 20.199 |
10A202 Inzetten beschut werk | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
10 Arbeidsparticipatie | 39.719 | -14.316 | 25.404 | 38.155 | -16.832 | 21.323 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 16.549 | -1.030 | 15.519 | 17.106 | -1.558 | 15.547 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 162 | -4 | 158 | 162 | -4 | 158 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 776 | -2 | 774 | 759 | -2 | 757 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.315 | 0 | 2.315 | 2.267 | -100 | 2.167 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 1.410 | 0 | 1.410 | 665 | 0 | 665 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 21.715 | -1.035 | 20.680 | 21.462 | -1.664 | 19.798 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 58.731 | -53.010 | 5.721 | 58.749 | -53.247 | 5.502 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 405 | -9 | 396 | 405 | -9 | 396 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 385 | -10 | 375 | 385 | -10 | 375 |
10 Inkomensvoorzieningen | 59.520 | -53.029 | 6.492 | 59.539 | -53.266 | 6.273 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.080 | 0 | 1.080 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 1.968 | -434 | 1.534 | 1.956 | -452 | 1.504 |
10 Schuldhulpverlening | 3.048 | -434 | 2.614 | 3.036 | -452 | 2.584 |
Totaal programma 10 | 124.003 | -68.814 | 55.190 | 122.192 | -72.214 | 49.978 |
Programma AD | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -16.256 | -16.256 | 0 | -16.301 | -16.301 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -42.580 | -42.580 | 0 | -42.803 | -42.803 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -772 | -772 | 0 | -650 | -650 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -59.609 | -59.609 | 0 | -59.754 | -59.754 |
11A006 Algemene uitkering | 214 | -328.798 | -328.584 | 0 | -332.900 | -332.900 |
ALG Algemene uitkering | 214 | -328.798 | -328.584 | 0 | -332.900 | -332.900 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 49 | -2.296 | -2.247 | 49 | -2.296 | -2.247 |
11A008 Deelnemingen | 5 | -790 | -785 | 5 | -793 | -788 |
DIV Dividend | 54 | -3.086 | -3.032 | 54 | -3.089 | -3.035 |
11A009 Geldleningen | 386 | -381 | 5 | 128 | -452 | -323 |
FIN Saldo financieringsfunctie | 386 | -381 | 5 | 128 | -452 | -323 |
11A011 Stelposten concern | 512 | -150 | 361 | 0 | 0 | 0 |
11A012 Oninbare vorderingen | 0 | 0 | 0 | -1.092 | 0 | -1.092 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
11A014 Plankosten definitiefase | 3.268 | 0 | 3.268 | 1.289 | 0 | 1.289 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | 3.825 | -150 | 3.675 | 197 | 0 | 197 |
Totaal programma AD | 4.479 | -392.025 | -387.546 | 379 | -396.194 | -395.815 |
Programma OV | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 19.115 | -1.128 | 17.986 | 15.133 | -2.076 | 13.056 |
12A002 Overhead overige | 2.467 | -56 | 2.411 | 1.938 | -65 | 1.873 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.229 | -197 | 4.031 | 4.753 | -264 | 4.489 |
12A004 Overige personele lasten | 2.966 | 0 | 2.966 | 2.487 | -14 | 2.473 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.530 | -650 | 4.880 | 5.092 | -649 | 4.443 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 39.358 | 0 | 39.358 | 38.747 | 0 | 38.747 |
H Overhead | 73.665 | -2.031 | 71.634 | 68.149 | -3.068 | 65.081 |
Totaal programma OV | 73.665 | -2.031 | 71.634 | 68.149 | -3.068 | 65.081 |
Programma ON | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
ONV Onvoorzien | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma ON | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
Programma VPB | Begroting 2022 na wijzigingen | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 106 | 0 | 106 | 141 | 0 | 141 |
VPB Vennootschapsbelasting | 106 | 0 | 106 | 141 | 0 | 141 |
Totaal programma VPB | 106 | 0 | 106 | 141 | 0 | 141 |