In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 13.0017), staat in artikel 13 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is. Met raadsbesluitnummer 10.0037 d.d. 27-05-2010 is het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat.
Voor de vervangingsinvesteringen wordt u verwezen naar het hoofdstuk over investeringen. Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht in de balans/financiële positie.
Beleidskader
De Beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen vormt het beleidskader voor de uitvoering van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau. Uitvoering van dit beleidskader leidt tot een bestendige situatie waarin de kapitaalgoederen worden onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (ambities bijvoorbeeld schoon en veilig) waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd.
De beleidskaders en de bijbehorende beheerplannen van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:
Binnen Leiden is in 2021 sprake van de volgende kapitaalgoederen:
Overzicht beheerplannen
In 2021 zijn de nieuwe beheerplannen voor de kapitaalgoederen vastgesteld. De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.
Programma | Omschrijving beheerplan | Vastgesteld door de raad | Frequentie actualisatie | Volgende actualisatie | Voorziening | Financiële vertaling in de begroting | Achterstallig onderhoud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Beheerplan Water | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Ja | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Openbare Verlichting | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Nee | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Groen | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Nee | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Kunstwerken | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Ja | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Walmuren | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Ja | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Straatmeubilair | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Nee | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Spelen | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Nee | Ja | Nee |
5 | IWKp 2020-2023 | 2020 | Een keer per 5 jaar | 2024 | Ja | Ja | Nee |
5 | Beheerplan Wegen | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Ja | Ja | Nee |
6 | MJOP Gemeentelijk Vastgoed | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2026 | Ja | Ja | Nee |
8 | Beheerplan Sport | 2021 | Een keer per 5 jaar | 2027 | Ja | Ja | Nee |
Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties.
Water
Gewenst kwaliteitsniveau.
De gemeente onderhoudt de watergangen op het niveau van beeldkwaliteitsniveau B CROW.
Wat hebben we er voor gedaan?
Openbare Verlichting
Gewenst kwaliteitsniveau.
Voor nieuw aan te brengen openbare verlichting past de gemeente Leiden de landelijk geaccepteerde Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011) toe. Het garanderen van veiligheid, van iedereen die zich in de buurt van elektrische installaties bevindt of er arbeid aan verricht, wordt geregeld door het toepassen van de normen NEN 1010 (voor de aanleg van installaties) en NEN 3140 (voor de bedrijfsvoering van bestaande installaties). Voor lichtmasten streven we visueel naar beeldkwaliteitsniveau B conform CROW.
Wat hebben we er voor gedaan?
Groen
Gewenst kwaliteitsniveau.
Voor groen geldt de onderhoudsambitie “beeldkwaliteitsniveau B CROW”. Daarnaast zijn er in 2021 werkzaamheden uitgevoerd om de kwaliteit van het groen te verbeteren en te vergroten.
Wat hebben we er voor gedaan?
Kunstwerken
Gewenst kwaliteitsniveau.
De bruggen, tunnels en viaducten worden beheerd en onderhouden op het vastgestelde onderhoudsniveau B CROW. De specifieke NEN-normen zijn benoemd in het beheerplan Kunstwerken 2017-2021.
Wat hebben we er voor gedaan?
Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers
Gewenst kwaliteitsniveau.
De gemeente onderhoudt de walmuren op beeldkwaliteitsniveau B CROW.
Wat hebben we er voor gedaan?
Straatmeubilair
Gewenst kwaliteitsniveau.
Het straatmeubilair in de openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW, conform het beleidskader openbare Ruimte, Straatmeubilair.
Wat hebben we er voor gedaan?
Spelen
Gewenst kwaliteitsniveau.
Voor Spelen geldt beeldkwaliteitsniveau B CROW. Daarnaast dienen speeltoestellen te voldoen aan de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
Wat hebben we er voor gedaan?
Wegen
Gewenst kwaliteitsniveau
Het kapitaalgoed wegen wordt onderhouden en in stand gehouden op beeldkwaliteitsniveau B CROW.
Wat hebben we er voor gedaan?
Riolering
Gewenst kwaliteitsniveau
De rioolreinigingen en rioolinspecties worden uitgevoerd op basis van de hiervoor geldende landelijke beoordelingsrichtlijnen (BRL) en de NEN 3399 en NEN 13508.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Vastgoed
Het niveau waarop het vastgoed (maatschappelijk vastgoed en ambtelijke huisvesting) in stand gehouden wordt, is vastgesteld aan de hand van een objectief meetinstrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het vastgoed onderhouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN 2767 methodiek een specifieke methode toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed. Deze systematiek wordt gehanteerd om een inschatting te kunnen maken van de kosten van het planmatig onderhoud. In deze systematiek wordt geen rekening gehouden met benodigde investeringen in het vastgoed zoals bijvoorbeeld investeringen in de verduurzaming van het vastgoed, vervangingsinvesteringen of voor het doorvoeren van verbeteringen in het vastgoed. Ook het huurdersonderhoud is niet meegenomen in het MJOP omdat dit een taak is van de huurders.
In 2021 is het meerjaren onderhoudsplan (hierna: MJOP) opgesteld voor het gemeentelijk vastgoed. Middels het MJOP wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beheer en onderhoud voor de periode 2022-2031 wordt vormgegeven en hoe de hiervoor benodigde structurele middelen zich verhouden tot de beschikbare structurele middelen. Iedere 5 jaar wordt het MJOP geactualiseerd zodat een goede aansluiting met marktontwikkelingen gemaakt kan worden. Dit draagt bij aan goed inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de gemeentefinanciën, met name de lange termijn kosten voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Uit de analyse van het MJOP is gebleken dat extra budget nodig is om het vastgoed te onderhouden. Bij de Kaderbrief 2021-2025 is daarom extra structureel budget van € 706.670 toegekend.
Daarnaast wordt gewerkt aan het verduurzamen van het vastgoed conform de routekaart verduurzaming vastgoed. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak omdat niet alle panden tegelijkertijd verduurzaamd kunnen worden en hierdoor de financiering ook gefaseerd kan worden geregeld. Tijdens de huidige coalitie (2018-2022) is voor de verduurzaming van het vastgoed een krediet beschikbaar gesteld van circa € 4,3 miljoen voor de verduurzaming van ongeveer 15 panden. We verwachten dat deze werkzaamheden in 2023 afgerond zijn. De nieuwe coalitie zal ook wederom een krediet beschikbaar moeten stellen voor de verduurzaming van de volgende fase panden.
Sportaccommodaties
Gewenst kwaliteitsniveau
De te handhaven kwaliteitsnormen zijn weergegeven in het beheerplan Sport 2017-2021. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en sportterreinen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Beheerplan | Begroting 2021 na wijziging | Jaarrekening 2021 | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Water (baggeren) | Onderhoudsbudget | 1.525 | 1.159 | -366 |
Voorziening | 365 | 115 | -250 | |
Kapitaallasten | 86 | 86 | 0 | |
Openbare verlichting | Onderhoudsbudget | 399 | 430 | 32 |
Voorziening | 209 | 209 | 0 | |
Kapitaallasten | 404 | 404 | 0 | |
Groen | Onderhoudsbudget | 3.342 | 3.329 | -14 |
Voorziening | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 866 | 866 | 0 | |
Kunstwerken | Onderhoudsbudget | 1.028 | 929 | -99 |
Voorziening | 926 | 926 | 0 | |
Kapitaallasten | 756 | 756 | 0 | |
Walmuren | Onderhoudsbudget | 207 | 140 | -67 |
Voorziening | 310 | 310 | 0 | |
Kapitaallasten | 62 | 62 | 0 | |
Straatmeubilair | Onderhoudsbudget | 1.312 | 995 | -317 |
Voorziening | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 738 | 738 | 0 | |
Spelen | Onderhoudsbudget | 263 | 430 | 166 |
Voorziening | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 236 | 236 | 0 | |
Wegen | Onderhoudsbudget | 1.256 | 1.157 | -99 |
Voorziening | 2.804 | 2.804 | 0 | |
Kapitaallasten | 2.781 | 2.793 | 12 | |
Riolering | Onderhoudsbudget | 1.642 | 2.126 | 484 |
Voorziening | 712 | 712 | 0 | |
Kapitaallasten | 647 | 647 | 0 | |
Vastgoed | Onderhoudsbudget | 4.903 | 3.198 | -1.706 |
Voorziening | 1.764 | 1.769 | 6 | |
Kapitaallasten | 10.677 | 10.673 | -3 | |
Sportaccommodaties | Onderhoudsbudget | 1.221 | 1.088 | -133 |
Voorziening | 1.389 | 1.389 | 0 | |
Kapitaallasten | 1.621 | 1.621 | 0 |
Overzicht Kerngegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Water | ||
Oppervlakte Water in Leiden | m2 | 2.498.942 |
Fonteinen eigendom Leiden | st. | 19 |
Waterspeelplaatsen in beheer Leiden | st. | 6 |
Duikers | m1 | 813 |
Openbare verlichting | ||
Lichtmasten, inclusief wandarmaturen, grondspots en overspanningen in beheer | st. | 20.096 |
Armaturen | st. | 20.926 |
Lichtbronnen (lampen) | st. | 21.400 |
Kasten | st. | 86 |
Groen | ||
Areaal Groen (totaal) | ha | 789,4 |
Groen Beheer Leiden | ha | 474,0 |
Gras Beheer Leiden | ha | 367,0 |
Natuurlijke beplanting Beheer Leiden | ha | 64,0 |
Cultuur beplanting Beheer Leiden | ha | 43,0 |
Bomen totaal in Leiden | st. | 76.371 |
Bomen eigendom Leiden | st. | 67.133 |
Kunstwerken | ||
Vaste bruggen binnen Leiden | st. | 336 |
Beweegbare bruggen binnen Leiden | st. | 40 |
Fiets- / voetbruggen binnen Leiden | st. | 155 |
Tunnels binnen Leiden | st. | 29 |
Viaducten binnen Leiden | st. | 19 |
Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers | ||
Beschoeiingen eigendom Leiden | m1 | 76.300 |
Kademuren eigendom Leiden | m1 | 21.600 |
Damwanden eigendom Leiden | m1 | 33.700 |
Natuurlijke oevers eigendom Leiden | m1 | 118.800 |
Straatmeubilair | ||
Banken/picknicktafels | st. | 2.549 |
Fietsvoorzieningen | st. | 12.423 |
Hekwerken | m1 | 7.822 |
Palen | st. | 10.960 |
Verkeersvoorzieningen Borden c.a. | st. | 11.315 |
Laadpalen verkeer | st. | 168 |
Parkeerobject | st. | 230 |
Spelen | ||
Speeltuinen | st. | 14 |
Speelplekken | st. | 337 |
Speeltoestellen | st. | 2.906 |
Speeltoestellen/Sportvoorzieningen | st. | 284 |
Wegen | ||
Asfalt (Dicht asfaltbeton) | m2 | 1.207.585 |
Elementen | m2 | 3.216.953 |
Cement | m2 | 126.159 |
Overige | m2 | 187.607 |
Riolering | ||
Vrijverval riool Vuilwater | km1 | 310,1 |
Vrijverval riool Hemelwater | km1 | 40,1 |
Drukriolering | km1 | 34,6 |
Nooduitlaten | st. | 176 |
HWA uitlaten | st. | 57 |
Gemaal objecten | st. | 326 |
Kolken | st. | 43.867 |
Sportaccommodaties en velden | ||
Zwembaden | st. | 3 |
Sportparken met: | ||
Voetbalvelden | st. | 22,5 |
Korfbalvelden | st. | 10 |
Hockeyvelden | st. | 3 |
Atletiekbaan | st. | 1 |
Tennisbanen | st. | 21 |
Diverse sportaccommodaties (Sporthallen, Sportzalen, Turnhallen en Tafeltennishal) | st. | 10 |
Overige velden voor andere takken van sport | st. | 8 |
Complexen volkstuinen | st. | 6 |
Areaal jeugddorp (clubruimten) | st. | 5 |
Gebouwen in eigendom | ||
Ambtelijke huisvesting | st. | 11 |
Strategisch vastgoed | st. | 17 |
Maatschappelijk vastgoed | st. | 116 |