Jaarstukken 2024

3.8 Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

8.136.100,26

94.657,83

0.10

Mutaties reserves

122.673.723,94

186.959.753,57

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

24.514.309,82

-

0.2

Burgerzaken

13.020.913,76

4.330.506,71

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.809.201,26

-60.520.290,02

0.4

Overhead

88.749.218,05

15.428.779,86

0.5

Treasury

-396.834,89

5.603.954,94

0.61

OZB woningen

1.296.597,00

28.852.953,33

0.62

OZB niet-woningen

-

41.055.909,72

0.63

Parkeerbelasting

467.378,82

22.578.652,86

0.64

Belastingen overig

446.230,22

1.744.473,08

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

373.351.257,36

0.8

Overige baten en lasten

499.907,31

552,75

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

255.738,79

-

Totaal

261.472.484,34

619.481.161,99

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

12.530.708,40

5.237,60

1.2

Openbare orde en veiligheid

5.535.266,16

803.766,19

Totaal

18.065.974,56

809.003,79

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

40.001.167,49

5.222.301,59

2.2

Parkeren

14.898.989,33

518.804,56

2.3

Recreatieve havens

600.386,98

654.811,65

2.5

Openbaar vervoer

3.905.770,98

1.345.025,07

Totaal

59.406.314,78

7.740.942,87

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

3.867.139,27

296.754,61

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.661.586,41

396.161,71

3.4

Economische promotie

3.760.686,48

1.434.939,19

Totaal

10.289.412,16

2.127.855,51

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

12.553.038,31

211.331,63

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

16.279.200,86

7.656.717,92

Totaal

28.832.239,17

7.868.049,55

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.843.689,68

771.761,00

5.2

Sportaccommodaties

17.760.995,43

7.057.312,42

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

10.193.438,74

189.136,00

5.4

Musea

6.409.654,95

1.341.485,39

5.5

Cultureel erfgoed

5.905.839,69

974.371,13

5.6

Media

4.838.120,00

207.206,84

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

16.596.616,42

594.805,26

Totaal

64.548.354,91

11.136.078,04

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

27.095.067,32

18.891.854,43

6.2

Wijkteams

17.915.695,59

35.812,00

6.3

Inkomensregelingen

84.348.692,16

67.897.458,59

6.4

Begeleide participatie

34.735.399,92

11.665.727,65

6.5

Arbeidsparticipatie

6.865.080,36

3.445.530,01

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

5.548.843,14

175.695,72

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

13.177.759,02

98.573,08

6.71b

Begeleiding (WMO)

16.026.733,49

-

6.71c

Dagbesteding (WMO)

622.910,00

-

6.71d

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-

952.500,51

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

8.194.494,74

86.660,00

6.72b

Jeugdhulp behandeling

1.868.522,00

-

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

5.411.834,00

21.793,31

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.559.533,70

1.358.075,19

6.73a

Pleegzorg

771.879,00

-

6.73b

Gezinsgericht

3.513.314,00

-

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

3.706.300,00

-

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

3.983.608,00

-

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.246.443,00

-

6.74c

Gesloten plaatsing

271.866,00

-

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

-

-

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

-

-

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-

-

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

16.407.326,84

203.271,74

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

31.569.209,58

55.215,62

6.82a

Jeugdbescherming

2.073.258,00

-

6.82b

Jeugdreclassering

820.344,00

-

Totaal

292.734.113,86

104.888.167,85

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

11.128.610,33

3.654.796,75

7.2

Riolering

8.515.327,99

13.630.564,00

7.3

Afval

17.363.946,23

24.433.918,32

7.4

Milieubeheer

3.341.125,36

75.368,32

Totaal

40.349.009,91

41.794.647,39

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

9.189.927,65

4.061.521,53

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

36.745.319,82

24.539.781,89

8.3

Wonen en bouwen

14.710.514,75

11.896.455,50

Totaal

60.645.762,22

40.497.758,92

Totaal

836.343.665,91

836.343.665,91

Bedragen in euro's

Verdelingsprincipe
Leiden kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's met onderliggende beleidsthema's en een onderverdeling naar prestaties. Deze gelaagdheid is in de begrotingsadministratie eveneens vastgelegd.

In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
- Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
- Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht overhead.