Programma 01 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.887 | - | 1.887 | 1.731 | - | 1.731 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.988 | -93 | 1.895 | 1.879 | -120 | 1.759 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.538 | - | 2.538 | 4.425 | - | 4.425 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 115 | - | 115 | 137 | - | 137 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 905 | -0 | 905 | 908 | -0 | 908 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.486 | -263 | 2.222 | 2.322 | -212 | 2.110 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 598 | -11 | 587 | 681 | - | 681 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 2.071 | - | 2.071 | 2.000 | - | 2.000 |
01 Bestuur | 12.587 | -367 | 12.220 | 14.084 | -332 | 13.752 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 6.647 | -3.693 | 2.954 | 6.706 | -3.939 | 2.767 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 3.434 | -17 | 3.417 | 3.163 | -89 | 3.074 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 4.029 | -536 | 3.492 | 4.020 | -536 | 3.484 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.350 | - | 1.350 | 1.350 | - | 1.350 |
01 Dienstverlening | 15.460 | -4.246 | 11.214 | 15.239 | -4.564 | 10.676 |
Totaal Programma 01 | 28.047 | -4.613 | 23.433 | 29.323 | -4.896 | 24.428 |
Programma 02 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 700 | -0 | 700 | 649 | -0 | 649 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
02A103 Inzet Wet Bibob | 178 | - | 178 | 178 | - | 178 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.266 | -103 | 1.163 | 1.210 | -103 | 1.107 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 299 | -23 | 276 | 319 | -23 | 296 |
02A203 Inzet preventie gedigitaliseerde crimina | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 42 | - | 42 | 35 | - | 35 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 354 | -131 | 223 | 349 | -126 | 223 |
02A206 Aanpak fietsdiefstal | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
02A207 Inzet overtreding opiumwet - drugshandel | 59 | -0 | 59 | 59 | -0 | 59 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 1.348 | -430 | 918 | 1.293 | -430 | 863 |
02A302 Inzet Dealbreakers | 478 | -300 | 178 | 462 | -278 | 184 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 13.382 | - | 13.382 | 13.357 | -6 | 13.351 |
02A404 Optimale preventie brandveiligheid | 99 | - | 99 | 99 | - | 99 |
02A405 Inzet bij demonstraties en betogingen | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 151 | -5 | 145 | 151 | -5 | 145 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 228 | - | 228 | 295 | - | 295 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 70 | -2 | 68 | 70 | -2 | 68 |
02A506 Handhaven horecasanctiebeleid | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
02A507 Handhaven prostitutiebeleid | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
02 Veiligheid | 18.969 | -994 | 17.975 | 18.842 | -973 | 17.869 |
Totaal Programma 02 | 18.969 | -994 | 17.975 | 18.842 | -973 | 17.869 |
Programma 03 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 2.189 | -597 | 1.592 | 2.016 | -557 | 1.459 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 851 | - | 851 | 746 | - | 746 |
03 Ruimte om te ondernemen | 3.041 | -597 | 2.444 | 2.763 | -557 | 2.205 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 3.011 | -14 | 2.996 | 2.365 | - | 2.365 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 421 | - | 421 | 403 | - | 403 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.373 | - | 2.373 | 2.353 | -50 | 2.303 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.805 | -14 | 5.791 | 5.121 | -50 | 5.071 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.594 | -1.680 | -86 | 1.304 | -1.296 | 8 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 225 | - | 225 | 225 | - | 225 |
03 Marketing en promotie | 1.819 | -1.680 | 139 | 1.529 | -1.296 | 234 |
03D101 Circulaire Bouw | 738 | - | 738 | 938 | - | 938 |
03D102 Circulair Herwaarderen | 979 | - | 979 | 783 | - | 783 |
03 Circulaire Economie | 1.717 | - | 1.717 | 1.722 | - | 1.722 |
03E101 Vitale Binnenstad | 1.297 | -30 | 1.268 | 1.139 | -23 | 1.115 |
03E201 Kennisstad | 758 | -162 | 596 | 772 | -193 | 579 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 2.055 | -192 | 1.864 | 1.911 | -216 | 1.694 |
Totaal Programma 03 | 14.436 | -2.482 | 11.954 | 13.046 | -2.119 | 10.926 |
Programma 04 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
04A101 Beinvloeding modal shift vervoer | 586 | - | 586 | 547 | - | 547 |
04A102 Stim. Verduurzaming vervoer | 782 | - | 782 | 815 | - | 815 |
04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek | 461 | -415 | 46 | 314 | -420 | -105 |
04 Duurzame Mobiliteit | 1.829 | -415 | 1.414 | 1.676 | -420 | 1.256 |
04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 |
04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets | 436 | - | 436 | 479 | - | 479 |
04B103 Verbeteren openbaar vervoer | 4.819 | -2.625 | 2.194 | 3.313 | -1.453 | 1.859 |
04B104 Waarborgen doorstroming | 6.146 | -277 | 5.869 | 5.347 | -313 | 5.034 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 16.348 | -24.436 | -8.088 | 15.890 | -25.584 | -9.694 |
04 Bereikbaarheid | 27.852 | -27.338 | 514 | 25.132 | -27.350 | -2.218 |
04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag | 489 | - | 489 | 540 | -44 | 496 |
04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting | 727 | - | 727 | 882 | -86 | 795 |
04 Verkeersveiligheid | 1.216 | - | 1.216 | 1.422 | -130 | 1.291 |
Totaal Programma 04 | 30.898 | -27.753 | 3.144 | 28.230 | -27.900 | 330 |
Programma 05 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 1.007 | -212 | 795 | 1.066 | -342 | 724 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 28.385 | -2.966 | 25.419 | 26.197 | -1.606 | 24.591 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 14.820 | -22.985 | -8.165 | 14.864 | -22.921 | -8.056 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 18 | -1.144 | -1.126 | 23 | -1.144 | -1.121 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 3.432 | -206 | 3.226 | 3.460 | -171 | 3.289 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.297 | -1.332 | -35 | 1.302 | -1.485 | -183 |
05 Verharde openbare ruimte | 48.959 | -28.846 | 20.113 | 46.912 | -27.669 | 19.244 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 34 | - | 34 | 390 | -335 | 55 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 9.920 | -14.756 | -4.836 | 9.385 | -14.180 | -4.794 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 609 | -645 | -36 | 632 | -709 | -77 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 111 | -3 | 108 | 111 | -3 | 108 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 345 | - | 345 | 345 | - | 345 |
05 Openbaar water | 11.019 | -15.404 | -4.384 | 10.863 | -15.227 | -4.364 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.802 | - | 1.802 | 1.442 | - | 1.442 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
05C103 Beheren openbaar groen | 9.408 | -54 | 9.353 | 9.011 | -274 | 8.737 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 161 | -0 | 160 | 161 | -0 | 160 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 837 | - | 837 | 837 | - | 837 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 221 | - | 221 | 151 | - | 151 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 572 | - | 572 | 486 | - | 486 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 183 | - | 183 | 149 | - | 149 |
05 Openbaar groen | 13.214 | -55 | 13.159 | 12.268 | -274 | 11.993 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 5.097 | - | 5.097 | 4.128 | -108 | 4.019 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 33 | - | 33 | 33 | - | 33 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 778 | -59 | 719 | 722 | -45 | 677 |
05 Milieu en duurzaamheid | 5.907 | -59 | 5.848 | 4.883 | -154 | 4.729 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 456 | -0 | 456 | 378 | -0 | 377 |
05 Klimaatadaptatie | 456 | -0 | 456 | 378 | -0 | 377 |
Totaal Programma 05 | 79.555 | -44.363 | 35.192 | 75.303 | -43.323 | 31.980 |
Programma 06 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 1.303 | - | 1.303 | 1.163 | 45 | 1.208 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 291 | 0 | 291 | 290 | -130 | 160 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 772 | -459 | 313 | 603 | -457 | 146 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 3.827 | - | 3.827 | 3.174 | - | 3.174 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.266 | -6.665 | -3.399 | 3.212 | -7.507 | -4.295 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 1.031 | -4 | 1.027 | 1.031 | -4 | 1.027 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 2.088 | -77 | 2.012 | 2.048 | -33 | 2.015 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 12.579 | -7.205 | 5.374 | 11.521 | -8.085 | 3.436 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 1.963 | -3.847 | -1.883 | 1.833 | -4.854 | -3.021 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 24.355 | -22.406 | 1.949 | 17.118 | -17.331 | -213 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 13.281 | -10.560 | 2.721 | 13.546 | -10.039 | 3.507 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 39.600 | -36.813 | 2.786 | 32.497 | -32.223 | 273 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 358 | - | 358 | 358 | - | 358 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 431 | - | 431 | 309 | - | 309 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 40 | - | 40 | 36 | - | 36 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 250 | - | 250 | 64 | - | 64 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | - | -444 | -444 | - | -472 | -472 |
06 Wonen | 1.078 | -444 | 634 | 767 | -472 | 295 |
06D101 Energiebesparing | 5.577 | -7.577 | -2.000 | 4.602 | -6.719 | -2.118 |
06D102 Opwek duurzame energie | 838 | - | 838 | 879 | -5 | 874 |
06D103 Warmtetransitie | 2.063 | -600 | 1.462 | 2.138 | -562 | 1.576 |
06 Energietransitie | 8.477 | -8.177 | 300 | 7.618 | -7.286 | 332 |
Totaal Programma 06 | 61.734 | -52.639 | 9.095 | 52.403 | -48.067 | 4.337 |
Programma 07 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 90 | -45 | 45 | 55 | - | 55 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 1.176 | -1 | 1.175 | 968 | -1 | 967 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 3.823 | - | 3.823 | 3.733 | -47 | 3.687 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 7.134 | - | 7.134 | 7.386 | - | 7.386 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 38.460 | -1.946 | 36.514 | 36.453 | -2.129 | 34.325 |
07 Jeugd | 50.727 | -1.992 | 48.736 | 48.640 | -2.177 | 46.464 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.803 | - | 1.803 | 1.805 | - | 1.805 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 422 | -4 | 418 | 380 | -4 | 376 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 2.225 | -4 | 2.220 | 2.186 | -4 | 2.181 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.989 | - | 2.989 | 2.856 | - | 2.856 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 2.786 | -4.064 | -1.277 | 2.320 | -3.550 | -1.230 |
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 472 | -168 | 304 | 516 | -110 | 406 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.297 | -12 | 1.285 | 1.327 | -5 | 1.322 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.686 | - | 1.686 | 1.570 | -10 | 1.560 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 154 | - | 154 | 157 | -1 | 156 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 444 | -26 | 419 | 418 | - | 418 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.289 | -1.704 | 585 | 3.068 | -2.516 | 552 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 109 | -27 | 82 | 93 | - | 93 |
07 Onderwijsbeleid | 12.227 | -6.000 | 6.227 | 12.326 | -6.192 | 6.134 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 654 | - | 654 | 738 | - | 738 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 10.490 | -152 | 10.338 | 10.606 | -190 | 10.416 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.486 | -188 | 1.298 | 1.290 | -159 | 1.131 |
07 Onderwijshuisvesting | 12.630 | -340 | 12.290 | 12.635 | -349 | 12.285 |
Totaal Programma 07 | 77.809 | -8.336 | 69.473 | 75.787 | -8.723 | 67.064 |
Programma 08 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 7.365 | -211 | 7.155 | 7.292 | -212 | 7.080 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 190 | - | 190 | 190 | - | 190 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 7.022 | -440 | 6.582 | 7.066 | -555 | 6.511 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 179 | - | 179 | 192 | - | 192 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 204 | - | 204 | 224 | - | 224 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 260 | -8 | 252 | 330 | -46 | 284 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 6.372 | -1.121 | 5.251 | 6.352 | -1.353 | 4.999 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 85 | - | 85 | 16 | - | 16 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 254 | - | 254 | 252 | - | 252 |
08 Cultuur | 21.931 | -1.780 | 20.151 | 21.916 | -2.167 | 19.749 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 5.035 | -947 | 4.087 | 4.958 | -1.065 | 3.894 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 395 | -155 | 240 | 377 | -203 | 174 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 306 | -2 | 305 | 271 | -2 | 269 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 820 | - | 820 | 817 | - | 817 |
08 Cultureel erfgoed | 6.556 | -1.104 | 5.452 | 6.424 | -1.269 | 5.155 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 16.710 | -6.063 | 10.647 | 17.165 | -6.173 | 10.992 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 2.125 | -546 | 1.579 | 2.143 | -610 | 1.534 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 306 | - | 306 | 305 | - | 305 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 |
08 Sport | 19.186 | -6.609 | 12.577 | 19.659 | -6.783 | 12.876 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 20 | - | 20 | 5 | -2 | 2 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 41 | -0 | 41 | 75 | - | 75 |
08D201 Evenementencoördinatie | 555 | -4 | 550 | 686 | -162 | 524 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 314 | -138 | 176 | 319 | -176 | 143 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 860 | -60 | 801 | 895 | -39 | 856 |
08D204 Verstrekken evenementensubsidie | 273 | - | 273 | 271 | - | 271 |
08 Recreatie | 2.063 | -202 | 1.861 | 2.250 | -379 | 1.871 |
Totaal Programma 08 | 49.736 | -9.694 | 40.042 | 50.249 | -10.598 | 39.651 |
Programma 09 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 10.735 | -471 | 10.264 | 10.716 | -501 | 10.215 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.827 | -53 | 2.774 | 2.753 | -55 | 2.698 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 981 | -4 | 977 | 766 | -4 | 761 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 208 | -4 | 203 | 200 | -4 | 196 |
09 Sociale binding en participatie | 14.752 | -533 | 14.219 | 14.435 | -565 | 13.870 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 5.152 | -4.441 | 711 | 6.022 | -5.211 | 811 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 6.895 | -726 | 6.170 | 6.859 | -651 | 6.208 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 224 | - | 224 | 224 | - | 224 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 |
09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 |
09 Preventie | 12.307 | -5.166 | 7.141 | 13.141 | -5.862 | 7.279 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 6.510 | -3 | 6.507 | 6.356 | -3 | 6.354 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 1.503 | -6 | 1.497 | 1.503 | -6 | 1.497 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 38.149 | -1.299 | 36.850 | 38.736 | -1.261 | 37.475 |
09 Ondersteuning | 46.161 | -1.308 | 44.854 | 46.596 | -1.270 | 45.326 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 13.688 | -15.640 | -1.952 | 10.965 | -13.116 | -2.152 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 913 | -27 | 885 | 820 | -59 | 761 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 15.839 | - | 15.839 | 14.154 | -12 | 14.142 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 32.714 | -445 | 32.269 | 31.306 | -214 | 31.091 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 6.892 | - | 6.892 | 6.901 | -14 | 6.887 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 212 | -3 | 209 | 212 | -3 | 209 |
09 Kwetsbare groepen | 70.257 | -16.115 | 54.142 | 64.358 | -13.419 | 50.938 |
Totaal Programma 09 | 143.477 | -23.122 | 120.355 | 138.530 | -21.116 | 117.413 |
Programma 10 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 4.236 | -2.402 | 1.834 | 5.054 | -3.577 | 1.477 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.578 | -2.520 | 58 | 2.374 | -2.433 | -60 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 3.166 | -737 | 2.429 | 2.565 | -770 | 1.795 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 36.939 | -11.828 | 25.112 | 34.205 | -9.867 | 24.338 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 135 | - | 135 | 135 | - | 135 |
10 Arbeidsparticipatie | 47.053 | -17.486 | 29.567 | 44.333 | -16.647 | 27.685 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 90 | - | 90 | 90 | - | 90 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 9.055 | -1.579 | 7.476 | 9.386 | -1.958 | 7.429 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 239 | -4 | 235 | 239 | -4 | 235 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 747 | -2 | 745 | 921 | -2 | 919 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.125 | - | 2.125 | 2.107 | -39 | 2.068 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 2.124 | - | 2.124 | 1.559 | - | 1.559 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 14.380 | -1.585 | 12.794 | 14.303 | -2.003 | 12.300 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 71.766 | -69.123 | 2.643 | 70.702 | -68.618 | 2.085 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 486 | -11 | 475 | 486 | -11 | 475 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 415 | -12 | 403 | 415 | -12 | 403 |
10 Inkomensvoorzieningen | 72.666 | -69.145 | 3.521 | 71.603 | -68.640 | 2.963 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 2.457 | -248 | 2.210 | 2.457 | -248 | 2.210 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 3.250 | -936 | 2.315 | 2.792 | -1.575 | 1.217 |
10 Schuldhulpverlening | 5.708 | -1.183 | 4.524 | 5.249 | -1.823 | 3.426 |
Totaal Programma 10 | 139.806 | -89.400 | 50.406 | 135.487 | -89.113 | 46.374 |
Programma AD | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | - | -21.188 | -21.188 | - | -21.296 | -21.296 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | - | -53.351 | -53.351 | - | -52.831 | -52.831 |
11A005 Baten precariobelasting | - | -465 | -465 | - | -488 | -488 |
Lokale heffingen besteding niet gebonden | - | -75.003 | -75.003 | - | -74.615 | -74.615 |
11A006 Algemene uitkering | 1.435 | -399.829 | -398.394 | - | -401.459 | -401.459 |
Algemene uitkering | 1.435 | -399.829 | -398.394 | - | -401.459 | -401.459 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 65 | -2.178 | -2.113 | 65 | -1.835 | -1.770 |
11A008 Deelnemingen | 6 | -870 | -864 | 6 | -1.199 | -1.193 |
Dividend | 72 | -3.048 | -2.976 | 72 | -3.034 | -2.962 |
11A009 Geldleningen | 832 | -476 | 356 | 485 | -535 | -50 |
Saldo financieringsfunctie | 832 | -476 | 356 | 485 | -535 | -50 |
11A011 Stelposten concern | 969 | -176 | 793 | 752 | - | 752 |
11A012 Oninbare vorderingen | - | - | - | 823 | - | 823 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | 18 | - | 18 | 1 | - | 1 |
11A014 Plankosten definitiefase | 3.833 | - | 3.833 | 1.987 | - | 1.987 |
Overige alg.dekkingsmiddelen | 4.820 | -176 | 4.645 | 3.562 | - | 3.562 |
Totaal Programma AD | 7.158 | -478.532 | -471.374 | 4.120 | -479.643 | -475.523 |
Programma OH | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 68.921 | -15.409 | 53.512 | 64.525 | -16.431 | 48.094 |
12A002 Overhead overige | 1.917 | -78 | 1.839 | 890 | -48 | 843 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.965 | -214 | 4.751 | 5.151 | -138 | 5.013 |
12A004 Overige personele lasten | 2.893 | - | 2.893 | 3.707 | -7 | 3.700 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.388 | -183 | 5.205 | 5.660 | -0 | 5.660 |
12A010 Overhead IDA | 16.334 | -828 | 15.506 | 14.021 | -965 | 13.056 |
H Overhead | 100.419 | -16.713 | 83.706 | 93.954 | -17.589 | 76.365 |
Totaal Programma OH | 100.419 | -16.713 | 83.706 | 93.954 | -17.589 | 76.365 |
Programma ON | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 277 | - | 277 | - | - | - |
ONV Onvoorzien | 277 | - | 277 | - | - | - |
Totaal Programma ON | 277 | - | 277 | - | - | - |
Programma VB | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 174 | - | 174 | 341 | - | 341 |
VPB Vennootschapsbelasting | 174 | - | 174 | 341 | - | 341 |
Totaal Programma VB | 174 | - | 174 | 341 | - | 341 |