Programma 01 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.756 | - | 1.756 | 1.736 | - | 1.736 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.638 | -74 | 1.564 | 1.686 | -74 | 1.612 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.349 | - | 2.349 | 3.434 | -19 | 3.415 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 110 | - | 110 | 167 | - | 167 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 787 | -0 | 787 | 764 | -0 | 764 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.819 | -216 | 2.602 | 2.790 | -104 | 2.686 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 315 | -10 | 304 | 376 | -2 | 374 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 3.460 | - | 3.460 | 2.590 | - | 2.590 |
01 Bestuur | 13.234 | -301 | 12.933 | 13.543 | -199 | 13.344 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 6.323 | -3.576 | 2.747 | 6.434 | -3.581 | 2.853 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 3.024 | -16 | 3.008 | 2.804 | -42 | 2.762 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 3.438 | -921 | 2.518 | 3.447 | -923 | 2.524 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.311 | - | 1.311 | 1.311 | - | 1.311 |
01 Dienstverlening | 14.097 | -4.513 | 9.584 | 13.996 | -4.546 | 9.450 |
Totaal Programma 01 | 27.331 | -4.813 | 22.517 | 27.539 | -4.744 | 22.794 |
Programma 02 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 541 | -137 | 404 | 518 | - | 518 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
02A103 Inzet Wet Bibob | 224 | - | 224 | 224 | - | 224 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.100 | -66 | 1.034 | 1.073 | -66 | 1.006 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 509 | -49 | 460 | 603 | -115 | 488 |
02A203 Inzet preventie gedigitaliseerde crimina | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 38 | - | 38 | 48 | - | 48 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 285 | -108 | 177 | 249 | -108 | 141 |
02A206 Aanpak fietsdiefstal | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
02A207 Inzet overtreding opiumwet - drugshandel | 65 | -0 | 65 | 65 | -0 | 65 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 804 | -75 | 728 | 870 | -78 | 793 |
02A302 Inzet Dealbreakers | 582 | -438 | 144 | 548 | -421 | 127 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 12.403 | - | 12.403 | 12.467 | -5 | 12.461 |
02A404 Optimale preventie brandveiligheid | 64 | - | 64 | 64 | - | 64 |
02A405 Inzet bij demonstraties en betogingen | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 141 | -5 | 136 | 141 | -5 | 136 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 260 | - | 260 | 252 | -2 | 250 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 251 | -8 | 242 | 251 | -8 | 242 |
02A506 Handhaven horecasanctiebeleid | 32 | - | 32 | 32 | - | 32 |
02A507 Handhaven prostitutiebeleid | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
02 Veiligheid | 17.538 | -887 | 16.651 | 17.643 | -809 | 16.835 |
Totaal Programma 02 | 17.538 | -887 | 16.651 | 17.643 | -809 | 16.835 |
Programma 03 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.975 | -622 | 1.353 | 1.698 | -483 | 1.215 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 587 | - | 587 | 585 | - | 585 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.562 | -622 | 1.940 | 2.283 | -483 | 1.800 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.296 | - | 2.296 | 2.374 | - | 2.374 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 318 | - | 318 | 191 | - | 191 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.442 | -359 | 2.083 | 1.099 | -10 | 1.089 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.056 | -359 | 4.697 | 3.664 | -10 | 3.654 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | - | - | - | -0 | - | -0 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.573 | -1.611 | -38 | 1.382 | -1.315 | 67 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 216 | - | 216 | 216 | - | 216 |
03 Marketing en promotie | 1.789 | -1.611 | 178 | 1.597 | -1.315 | 283 |
03D101 Circulaire Bouw | 824 | - | 824 | 931 | - | 931 |
03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 944 | - | 944 | 467 | - | 467 |
03 Circulaire Economie | 1.769 | - | 1.769 | 1.398 | - | 1.398 |
03E101 Vitale Binnenstad | 1.017 | - | 1.017 | 1.003 | - | 1.003 |
03E201 Kennisstad | 723 | -172 | 551 | 781 | -200 | 581 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 1.740 | -172 | 1.568 | 1.784 | -200 | 1.584 |
Totaal Programma 03 | 12.916 | -2.764 | 10.152 | 10.728 | -2.007 | 8.720 |
Programma 04 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
04A101 Beinvloeding modal shift vervoer | 535 | - | 535 | 444 | - | 444 |
04A102 Stim. Verduurzaming vervoer | 668 | -50 | 618 | 690 | -12 | 678 |
04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek | 795 | -359 | 436 | 580 | -400 | 180 |
04 Duurzame Mobiliteit | 1.998 | -409 | 1.589 | 1.713 | -412 | 1.301 |
04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers | 127 | - | 127 | 127 | - | 127 |
04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets | 497 | - | 497 | 474 | - | 474 |
04B103 Verbeteren openbaar vervoer | 4.558 | -1.725 | 2.833 | 3.449 | -1.345 | 2.104 |
04B104 Waarborgen doorstroming | 6.253 | -266 | 5.988 | 5.880 | -326 | 5.554 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 15.057 | -22.865 | -7.808 | 15.476 | -23.097 | -7.621 |
04 Bereikbaarheid | 26.493 | -24.855 | 1.638 | 25.408 | -24.769 | 639 |
04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag | 272 | - | 272 | 365 | -69 | 295 |
04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting | 714 | - | 714 | 669 | - | 669 |
04 Verkeersveiligheid | 985 | - | 985 | 1.034 | -69 | 964 |
04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | - | - | - | 0 | - | 0 |
04 Parkeren | - | - | - | 0 | - | 0 |
Totaal Programma 04 | 29.476 | -25.264 | 4.212 | 28.155 | -25.250 | 2.905 |
Programma 05 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 1.231 | -530 | 700 | 900 | -1.111 | -211 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 27.600 | -2.971 | 24.629 | 26.864 | -3.277 | 23.586 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 13.968 | -22.497 | -8.529 | 14.625 | -23.047 | -8.423 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 18 | -1.106 | -1.088 | 52 | -1.141 | -1.089 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 3.077 | -197 | 2.880 | 3.102 | -176 | 2.926 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.341 | -1.283 | 58 | 1.341 | -1.386 | -46 |
05 Verharde openbare ruimte | 47.235 | -28.584 | 18.651 | 46.883 | -30.140 | 16.744 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | - | - | - | 73 | -71 | 3 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 9.473 | -13.713 | -4.240 | 8.827 | -13.560 | -4.733 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 596 | -618 | -22 | 600 | -655 | -54 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 196 | -6 | 190 | 196 | -6 | 190 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 307 | - | 307 | 307 | - | 307 |
05 Openbaar water | 10.610 | -14.337 | -3.727 | 10.042 | -14.291 | -4.249 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.415 | - | 1.415 | 1.055 | -14 | 1.041 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 93 | - | 93 | 93 | - | 93 |
05C103 Beheren openbaar groen | 9.185 | -59 | 9.126 | 9.027 | -341 | 8.686 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 177 | -0 | 176 | 177 | -0 | 176 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 836 | - | 836 | 836 | - | 836 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 197 | - | 197 | 153 | - | 153 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 536 | -2 | 534 | 579 | -2 | 577 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 110 | - | 110 | 116 | -1 | 115 |
05 Openbaar groen | 12.549 | -61 | 12.488 | 12.035 | -358 | 11.677 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 3.373 | - | 3.373 | 3.238 | -74 | 3.163 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 72 | - | 72 | 72 | - | 72 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 669 | -21 | 648 | 654 | -47 | 607 |
05 Milieu en duurzaamheid | 4.115 | -21 | 4.094 | 3.964 | -121 | 3.843 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 762 | - | 762 | 602 | - | 602 |
05 Klimaatadaptatie | 762 | - | 762 | 602 | - | 602 |
Totaal Programma 05 | 75.271 | -43.003 | 32.268 | 73.526 | -44.910 | 28.616 |
Programma 06 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 1.707 | -70 | 1.637 | 1.525 | -64 | 1.461 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 389 | -0 | 389 | 387 | - | 387 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 554 | 52 | 606 | 337 | -191 | 146 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 2.505 | - | 2.505 | 2.437 | - | 2.437 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.532 | -7.150 | -3.618 | 3.459 | -6.730 | -3.270 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 1.012 | -3 | 1.008 | 1.012 | -3 | 1.008 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.951 | -73 | 1.878 | 1.873 | -81 | 1.791 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 11.650 | -7.245 | 4.406 | 11.030 | -7.069 | 3.960 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 1.978 | 61.142 | 63.120 | 1.809 | 60.520 | 62.329 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 29.750 | -20.058 | 9.692 | 29.738 | -19.086 | 10.652 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 9.913 | -9.249 | 664 | 10.510 | -9.249 | 1.261 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 41.641 | 31.835 | 73.476 | 42.057 | 32.186 | 74.243 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 325 | - | 325 | 325 | - | 325 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 381 | - | 381 | 260 | - | 260 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 38 | - | 38 | 35 | - | 35 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 148 | - | 148 | 56 | - | 56 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | - | -1.042 | -1.042 | - | -1.322 | -1.322 |
06 Wonen | 892 | -1.042 | -150 | 676 | -1.322 | -646 |
06D101 Energiebesparing | 3.934 | -3.419 | 515 | 3.127 | -3.347 | -220 |
06D102 Opwek duurzame energie | 589 | - | 589 | 680 | -10 | 670 |
06D103 Warmtetransitie | 1.554 | -483 | 1.071 | 1.353 | -340 | 1.013 |
06 Energietransitie | 6.077 | -3.902 | 2.175 | 5.160 | -3.697 | 1.463 |
Totaal Programma 06 | 60.260 | 19.646 | 79.906 | 58.922 | 20.097 | 79.020 |
Programma 07 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 103 | -43 | 59 | 57 | - | 57 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 867 | -0 | 866 | 832 | -0 | 832 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 78 | - | 78 | 78 | - | 78 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 3.170 | - | 3.170 | 3.344 | -87 | 3.257 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 7.014 | - | 7.014 | 7.050 | - | 7.050 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 38.305 | -1.189 | 37.116 | 37.815 | -1.380 | 36.436 |
07 Jeugd | 49.576 | -1.233 | 48.343 | 49.216 | -1.467 | 47.749 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.552 | - | 1.552 | 1.537 | -37 | 1.500 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 461 | -4 | 457 | 408 | -4 | 404 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 2.013 | -4 | 2.009 | 1.945 | -41 | 1.904 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.982 | - | 2.982 | 2.459 | -25 | 2.433 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.483 | -3.353 | -1.870 | 1.099 | -2.895 | -1.796 |
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 769 | -397 | 372 | 1.121 | -481 | 640 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.359 | -19 | 1.340 | 1.229 | -4 | 1.225 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.884 | - | 1.884 | 1.722 | - | 1.722 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 163 | - | 163 | 143 | - | 143 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 466 | -3 | 463 | 464 | - | 464 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.170 | -1.492 | 678 | 2.488 | -1.932 | 556 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 65 | -18 | 47 | 111 | - | 111 |
07 Onderwijsbeleid | 11.341 | -5.282 | 6.058 | 10.834 | -5.338 | 5.497 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 494 | - | 494 | 494 | - | 494 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 11.332 | -144 | 11.188 | 11.308 | -57 | 11.252 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.290 | -180 | 1.110 | 1.254 | -282 | 972 |
07 Onderwijshuisvesting | 13.115 | -324 | 12.791 | 13.056 | -339 | 12.718 |
Totaal Programma 07 | 76.045 | -6.843 | 69.202 | 75.052 | -7.185 | 67.867 |
Programma 08 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 7.670 | -185 | 7.485 | 7.714 | -189 | 7.525 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 2.952 | - | 2.952 | 2.952 | - | 2.952 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 6.255 | -335 | 5.919 | 6.007 | -115 | 5.892 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 103 | - | 103 | 118 | - | 118 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 195 | - | 195 | 201 | - | 201 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 255 | -9 | 246 | 390 | -92 | 298 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | - | - | - | -5 | - | -5 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 3.166 | -792 | 2.374 | 3.135 | -1.159 | 1.976 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | -0 | - | -0 | -2 | - | -2 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 239 | - | 239 | 247 | - | 247 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 246 | - | 246 | 235 | - | 235 |
08 Cultuur | 21.079 | -1.321 | 19.758 | 20.992 | -1.556 | 19.436 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 4.707 | -899 | 3.808 | 4.712 | -973 | 3.740 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 382 | -151 | 231 | 335 | -182 | 153 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 261 | -1 | 259 | 229 | -1 | 227 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 976 | - | 976 | 868 | - | 868 |
08 Cultureel erfgoed | 6.325 | -1.051 | 5.274 | 6.144 | -1.157 | 4.987 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 17.040 | -5.959 | 11.081 | 17.761 | -7.057 | 10.704 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 2.117 | -511 | 1.606 | 2.393 | -772 | 1.622 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 350 | - | 350 | 333 | - | 333 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 118 | - | 118 | 118 | - | 118 |
08 Sport | 19.625 | -6.470 | 13.155 | 20.605 | -7.829 | 12.776 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 26 | -5 | 21 | 7 | -3 | 4 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 40 | -11 | 30 | 5 | - | 5 |
08D103 Verstrekken subsidies amateurtuinders | 0 | - | 0 | - | - | - |
08D201 Evenementencoördinatie | 936 | -3 | 932 | 851 | -15 | 836 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 240 | -130 | 110 | 256 | -106 | 150 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 970 | -56 | 914 | 974 | -38 | 936 |
08D204 Verstrekken evenementensubsidie | 27 | - | 27 | 27 | - | 27 |
08 Recreatie | 2.239 | -205 | 2.034 | 2.119 | -161 | 1.958 |
Totaal Programma 08 | 49.268 | -9.047 | 40.221 | 49.860 | -10.703 | 39.157 |
Programma 09 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 9.939 | -466 | 9.473 | 9.979 | -547 | 9.432 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.559 | -65 | 2.494 | 2.362 | -64 | 2.297 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 407 | -4 | 403 | 293 | -5 | 289 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 153 | -4 | 149 | 123 | -4 | 119 |
09 Sociale binding en participatie | 13.058 | -539 | 12.519 | 12.758 | -621 | 12.137 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 5.053 | -4.241 | 812 | 3.684 | -3.061 | 622 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 7.283 | -823 | 6.460 | 7.041 | -603 | 6.437 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 196 | - | 196 | 196 | - | 196 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
09 Preventie | 12.563 | -5.065 | 7.499 | 10.951 | -3.665 | 7.287 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 5.993 | -3 | 5.990 | 6.030 | -3 | 6.027 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 1.281 | -6 | 1.275 | 1.281 | -6 | 1.275 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 35.309 | -1.200 | 34.108 | 35.433 | -1.244 | 34.190 |
09 Ondersteuning | 42.583 | -1.209 | 41.374 | 42.744 | -1.252 | 41.492 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 15.089 | -16.941 | -1.852 | 13.168 | -17.271 | -4.103 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.051 | -26 | 1.025 | 695 | -10 | 685 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 12.433 | - | 12.433 | 12.043 | -41 | 12.001 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 30.478 | -445 | 30.033 | 29.387 | -203 | 29.184 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 6.672 | - | 6.672 | 6.224 | -11 | 6.213 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 219 | -3 | 216 | 219 | -3 | 216 |
09 Kwetsbare groepen | 65.942 | -17.415 | 48.527 | 61.736 | -17.540 | 44.196 |
Totaal Programma 09 | 134.147 | -24.228 | 109.919 | 128.189 | -23.077 | 105.112 |
Programma 10 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 3.953 | -2.113 | 1.839 | 4.416 | -3.057 | 1.359 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.656 | -2.027 | 629 | 2.458 | -2.155 | 304 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 2.784 | -343 | 2.441 | 3.339 | -794 | 2.545 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 36.429 | -11.667 | 24.762 | 33.728 | -11.260 | 22.468 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 118 | - | 118 | 118 | - | 118 |
10 Arbeidsparticipatie | 45.940 | -16.150 | 29.789 | 44.059 | -17.266 | 26.793 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 78 | - | 78 | 78 | - | 78 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 8.881 | -1.706 | 7.175 | 9.194 | -2.253 | 6.941 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 220 | -4 | 216 | 220 | -4 | 216 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 829 | -2 | 827 | 738 | -2 | 736 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.495 | - | 2.495 | 2.613 | -63 | 2.550 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 1.955 | - | 1.955 | 1.609 | - | 1.609 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 14.458 | -1.712 | 12.747 | 14.452 | -2.322 | 12.130 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 66.244 | -65.069 | 1.175 | 65.578 | -65.143 | 434 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 453 | -10 | 442 | 453 | -10 | 442 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 310 | -11 | 299 | 310 | -11 | 299 |
10 Inkomensvoorzieningen | 67.007 | -65.090 | 1.917 | 66.340 | -65.165 | 1.176 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 1.760 | -249 | 1.511 | 1.760 | -249 | 1.511 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.492 | -666 | 1.826 | 2.729 | -1.148 | 1.581 |
10 Schuldhulpverlening | 4.251 | -914 | 3.337 | 4.489 | -1.397 | 3.092 |
Totaal Programma 10 | 131.656 | -83.866 | 47.790 | 129.340 | -86.149 | 43.191 |
Programma AD | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | - | -19.836 | -19.836 | - | -19.530 | -19.530 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | - | -50.292 | -50.292 | - | -50.356 | -50.356 |
11A005 Baten precariobelasting | - | -430 | -430 | - | -413 | -413 |
Lokale heffingen besteding niet gebonden | - | -70.558 | -70.558 | - | -70.299 | -70.299 |
11A006 Algemene uitkering | 1.749 | -371.728 | -369.979 | - | -373.351 | -373.351 |
Algemene uitkering | 1.749 | -371.728 | -369.979 | - | -373.351 | -373.351 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 74 | -3.936 | -3.862 | 74 | -3.344 | -3.270 |
11A008 Deelnemingen | 7 | -750 | -743 | 7 | -1.343 | -1.335 |
Dividend | 81 | -4.686 | -4.605 | 81 | -4.687 | -4.606 |
11A009 Geldleningen | -369 | -535 | -904 | -478 | -917 | -1.395 |
Saldo financieringsfunctie | -369 | -535 | -904 | -478 | -917 | -1.395 |
11A011 Stelposten concern | 1.332 | -168 | 1.163 | 393 | -1 | 392 |
11A012 Oninbare vorderingen | - | - | - | 108 | - | 108 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | 12 | - | 12 | -0 | - | -0 |
11A014 Plankosten definitiefase | 2.398 | - | 2.398 | 1.130 | - | 1.130 |
Overige alg.dekkingsmiddelen | 3.742 | -168 | 3.574 | 1.630 | -1 | 1.629 |
Totaal Programma AD | 5.203 | -447.675 | -442.472 | 1.233 | -449.254 | -448.021 |
Programma OH | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 64.403 | -17.408 | 46.995 | 60.313 | -14.150 | 46.163 |
12A002 Overhead overige | 2.298 | -75 | 2.223 | 1.824 | -28 | 1.796 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.593 | -210 | 4.383 | 5.045 | -175 | 4.870 |
12A004 Overige personele lasten | 2.854 | - | 2.854 | 2.798 | -16 | 2.782 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.731 | -176 | 5.556 | 5.631 | 14 | 5.645 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 12 | - | 12 | 3 | - | 3 |
12A010 Overhead IDA | 15.103 | -996 | 14.106 | 13.099 | -1.038 | 12.061 |
H Overhead | 94.995 | -18.865 | 76.130 | 88.712 | -15.392 | 73.320 |
Totaal Programma OH | 94.995 | -18.865 | 76.130 | 88.712 | -15.392 | 73.320 |
Programma ON | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 273 | - | 273 | - | - | - |
ONV Onvoorzien | 273 | - | 273 | - | - | - |
Totaal Programma ON | 273 | - | 273 | - | - | - |
Programma VB | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 172 | - | 172 | 256 | - | 256 |
VPB Vennootschapsbelasting | 172 | - | 172 | 256 | - | 256 |
Totaal Programma VB | 172 | - | 172 | 256 | - | 256 |