Jaarstukken 2024
Decade Include: Jaarrekening

Bestuur en dienstverlening

Rekening 2023

Begroting 2024

Wijziging Begroting

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil 2024

Bedragen x 1.000,-

Bestuur

Lasten

12.233

12.281

953

13.234

13.543

-309

Baten

-162

-199

-102

-301

-199

-102

Saldo

12.071

12.082

851

12.933

13.344

-411

Dienstverlening

Lasten

12.088

11.655

2.442

14.097

13.996

101

Baten

-3.285

-2.784

-1.729

-4.513

-4.546

33

Saldo

8.803

8.871

713

9.584

9.450

134

Programma

Lasten

24.321

23.936

3.395

27.331

27.539

-208

Baten

-3.446

-2.982

-1.831

-4.813

-4.744

-69

Saldo van baten en lasten

20.874

20.953

1.564

22.517

22.794

-277

Reserves

Toevoeging

118

-

70

70

70

-

Onttrekking

-1.952

-1.905

-469

-2.374

-2.308

-66

Mutaties reserves

-1.834

-1.905

-399

-2.304

-2.238

-66

Resultaat

19.041

19.048

1.165

20.213

20.556

-342

Decade Include: Jaarrekening

Reserves programma 1

Rekening 2023

Begroting 2024

Wijziging Begroting

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Verschil 2024

Bedragen x 1.000,-

Reserve raad

Toevoeging

102

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-56

-56

-35

-21

Saldo

102

-

-56

-56

-35

-21

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-1.883

-1.883

-291

-2.174

-2.174

0

Saldo

-1.883

-1.883

-291

-2.174

-2.174

0

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

-

-

48

48

48

-

Onttrekking

-69

-7

-70

-77

-77

-0

Saldo

-69

-7

-22

-29

-29

-0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

16

-

22

22

22

-

Onttrekking

-

-15

-7

-22

-22

-

Saldo

16

-15

15

-0

-0

-

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P1

Toevoeging

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-45

-45

-

-45

Saldo

-

-

-45

-45

-

-45

Totaal

Toevoeging

118

-

70

70

70

-

Onttrekking

-1.952

-1.905

-469

-2.374

-2.308

-66

Reserves programma 1

-1.834

-1.905

-399

-2.304

-2.238

-66

BELEIDSTERREINEN

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000 .

1A Bestuur

Binnen het programma Bestuur worden verschillende financiële verantwoordelijkheden en beleidsgebieden samengebracht. Het gaat hierbij onder andere om samenwerkingsverbanden in de regio, deelnemingen in andere organisaties en de pensioenregeling voor (oud-)wethouders. Deze onderdelen kennen vaak schommelingen in de uitgaven. Het financiële nadeel in deze begrotingsperiode wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de rekenrente. Als gevolg hiervan is een extra storting van circa €1,1 miljoen nodig voor de pensioenvoorziening van wethouders.

Daarnaast zijn de premies voor verzekeringen hoger uitgevallen dan begroot, hetgeen heeft geleid tot een nadeel van €0,1 miljoen. Tevens is er een nadeel van €0,1 miljoen ontstaan in het budget voor relatiebeheer en representatie, dat wordt aangewend voor het financieren van protocollaire evenementen en bijeenkomsten waarbij de burgemeester en/of wethouders gastheer zijn namens de stad.

Tegenover deze nadelen staat een voordeel van €0,9 miljoen, als gevolg van de renteteruggave van RIF-gelden door Holland Rijnland.

1B Dienstverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.

RESERVES

Reserve raad

Met amendement A.23.0086.06 Raad op Social Media is eenmalig 21.000 beschikbaar gesteld in 2024 met dekking uit de reserve Raad om te onderzoeken hoe de gemeenteraad beter zichtbaar kan worden op Social Media en zo mogelijk hier al uitvoering aan te geven richting de verkiezingen van 2026. In 2024 is door twee ontwikkelpoolers van de gemeente aan het onderzoek gewerkt, dat was kosteloos. Daarmee was een onttrekking aan de reserve niet nodig. Het advies uit het onderzoek wordt in 2025 uitgewerkt en de uitvoering van het amendement daarmee verder opgepakt.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Toelichting op investeringskredieten die worden afgesloten met een opvallend overschot

N.v.t.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

N.v.t.