Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | Lasten | 11.705 | 12.168 | 1.373 | 13.541 | 13.155 | 387 |
Baten | -106 | -175 | 1 | -174 | -128 | -45 | |
Saldo | 11.599 | 11.994 | 1.374 | 13.368 | 13.026 | 341 | |
Dienstverlening | Lasten | 7.715 | 6.990 | 764 | 7.754 | 7.710 | 43 |
Baten | -2.382 | -1.913 | -540 | -2.453 | -2.524 | 71 | |
Saldo | 5.333 | 5.077 | 224 | 5.301 | 5.187 | 114 | |
Programma | Lasten | 19.419 | 19.158 | 2.137 | 21.295 | 20.865 | 430 |
Baten | -2.488 | -2.088 | -539 | -2.627 | -2.652 | 25 | |
Saldo van baten en lasten | 16.932 | 17.070 | 1.598 | 18.668 | 18.213 | 455 | |
Reserves | Toevoeging | 210 | 151 | 48 | 199 | 199 | 0 |
Onttrekking | -3.520 | -3.254 | 9 | -3.245 | -3.200 | -45 | |
Mutaties reserves | -3.310 | -3.102 | 57 | -3.046 | -3.001 | -45 | |
Resultaat | 13.622 | 13.968 | 1.655 | 15.622 | 15.212 | 410 |
Reserves programma 1 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve raad | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -36 | 0 | -52 | -52 | -36 | -16 | |
Saldo | -36 | 0 | -52 | -52 | -36 | -16 | |
Reserve Holland Rijnland | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -3.077 | -3.077 | 0 | -3.077 | -3.077 | 0 | |
Saldo | -3.077 | -3.077 | 0 | -3.077 | -3.077 | 0 | |
Egalisatiereserve verkiezingen | Toevoeging | 171 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 |
Onttrekking | -350 | -177 | 90 | -87 | -87 | 0 | |
Saldo | -178 | -26 | 90 | 64 | 64 | 0 | |
Reserve rekenkamer | Toevoeging | 39 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 |
Onttrekking | -58 | 0 | -29 | -29 | 0 | -29 | |
Saldo | -19 | 0 | 19 | 19 | 48 | -29 | |
Totaal | Toevoeging | 210 | 151 | 48 | 199 | 199 | 0 |
Onttrekking | -3.520 | -3.254 | 9 | -3.245 | -3.200 | -45 | |
Reserves programma 1 | -3.310 | -3.102 | 57 | -3.046 | -3.001 | -45 |
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000 .
De kosten voor het bestuur zijn lager uitgevallen. De Raad en Commissies realiseren een voordeel op de overige kosten van € 148.000 en op de advieskosten € 118.000, daartegenover is er een nadeel op de accountantskosten van € 53.000 en € 21.000 op de bezoldiging en vergoedingen aan de raadsleden. De kosten voor de Griffie zijn ook lager uitgevallen en dit is met name een voordeel van € 94.000 op de loonkosten en € 38.000 voor de rekenkamer. Binnen het Strategisch beleidsadvies is er een voordeel van € 95.000 en dit werd vooral veroorzaakt door lagere verzekeringskosten. Advisering bestuur en communicatie heeft een nadeel van
€ 133.000 en dit betreft hogere kosten voor publicaties en voor representatie. De bijdrage aan Holland Rijnland € 79.000 lager uitgevallen.
1B Dienstverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.
Toelichting op afwijkingen Reserves.
Reserve raad
De onttrekking is afgerond €16.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen lager zijn uitgevallen.
Reserve rekenkamer
De onttrekking is afgerond € 29.000 lager dan begroot. Deze lagere onttrekking komt doordat de kosten voor het bouwen van de website lager zijn uitgevallen en daarnaast stond de vacature van ambtelijk secretaris een aantal maanden open. Hierdoor is het resultaat van de Rekenkamer positief, waardoor er geen onttrekking uit de reserve nodig was.
Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2022 geen overschrijdingen op investeringskredieten.
Investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2022
7101185 vervanging Key2datadistributie
In 2023 wordt onderzocht in hoeverre dit krediet nodig is. Tot hier meer helder over is is het van belang dat het krediet open blijft staan.
7101239 vervangen Topdesk en Planon
In 2023 wordt onderzocht in hoeverre dit krediet nodig is. Tot hier meer helder over is is het van belang dat het krediet open blijft staan.