Jeugd en onderwijs | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | Lasten | 33.110 | 37.024 | -1.794 | 35.229 | 36.276 | -1.046 |
Baten | -393 | -40 | -361 | -401 | -543 | 142 | |
Saldo | 32.717 | 36.983 | -2.155 | 34.828 | 35.732 | -904 | |
Peuterspeelopvang en kinderopvang | Lasten | 1.587 | 1.774 | 106 | 1.879 | 1.755 | 124 |
Baten | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | |
Saldo | 1.583 | 1.770 | 106 | 1.875 | 1.751 | 124 | |
Onderwijsbeleid | Lasten | 8.745 | 8.595 | 1.775 | 10.370 | 10.432 | -62 |
Baten | -5.012 | -4.049 | -1.806 | -5.854 | -5.780 | -74 | |
Saldo | 3.733 | 4.547 | -31 | 4.516 | 4.651 | -136 | |
Onderwijshuisvesting | Lasten | 10.717 | 13.274 | -1.124 | 12.150 | 11.681 | 470 |
Baten | -363 | -246 | 56 | -190 | -558 | 368 | |
Saldo | 10.354 | 13.029 | -1.068 | 11.960 | 11.122 | 838 | |
Programma | Lasten | 54.159 | 60.667 | -1.038 | 59.629 | 60.142 | -514 |
Baten | -5.772 | -4.338 | -2.111 | -6.449 | -6.885 | 436 | |
Saldo van baten en lasten | 48.387 | 56.329 | -3.149 | 53.180 | 53.257 | -77 | |
Reserves | Toevoeging | 2.159 | 0 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 0 |
Onttrekking | -430 | -2.979 | 1.893 | -1.085 | -1.067 | -19 | |
Mutaties reserves | 1.729 | -2.979 | 2.949 | -30 | -11 | -19 | |
Resultaat | 50.116 | 53.350 | -200 | 53.150 | 53.247 | -96 |
Reserves programma 7 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve combinatiefuncties | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | -19 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
Saldo | 0 | -19 | 0 | -19 | 0 | -19 | |
Reserve onderwijshuisvesting | Toevoeging | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Onttrekking | -284 | -93 | 28 | -65 | -65 | 0 | |
Saldo | -284 | -93 | 38 | -55 | -55 | 0 | |
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -18 | 0 | -351 | -351 | -351 | 0 | |
Saldo | -18 | 0 | -351 | -351 | -351 | 0 | |
Reserve Sociaal Domein P7 | Toevoeging | 2.159 | 0 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 0 |
Onttrekking | -128 | -2.867 | 2.216 | -651 | -651 | 0 | |
Saldo | 2.031 | -2.867 | 3.262 | 395 | 395 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 2.159 | 0 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 0 |
Onttrekking | -430 | -2.979 | 1.893 | -1.085 | -1.067 | -19 | |
Reserves programma 7 | 1.729 | -2.979 | 2.949 | -30 | -11 | -19 |
BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000.
7A Jeugd
Het budget Jeugdzorg is bij de 4e technische wijziging afgeraamd op basis van de eerste prognose van de Service Organsiatie Zorg (SOZ). Medio maart 2023 is de tweede prognose over 2022 ontvangen van SOZ. De tweede prognose leidde tot een nadeel van € 733.000. Het nadeel is o.a. ontstaan doordat het de zorgaan-bieders toch gelukt is om meer te produceren door interventies in de verschuivingen van budgetten tussen zorgaanbieders en segmenten. Ten opzichte van de primitieve jeugdzorgbegroting betekent het nog steeds een voordeel.
Holland Rijnland is samen met de vier andere jeugdhulpregio’s in landsdeel Zuidwest onder Interbestuurlijk Toezicht (IBT) geplaatst als gevolg van de financiële problemen die zijn ontstaan bij de aanbieders gesloten jeugdzorg (iHUB en Schakenbosch) ten gevolge van de scherpe daling van het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg. De gemeente Rotterdam is de accounthoudende gemeente voor iHUB en Den Haag is aangewezen als accounthoudende gemeente voor Schakenbosch. Het Rijk heeft de gesloten jeugdzorg als cruciale zorg aangemerkt. De financiële problemen die in 2022 zijn ontstaan, hebben geleid tot een verplichte bijdrage van allle gemeenten uit de vijf jeugdhulpregio's. Voor Leiden betekende dit een nadeel van ca. € 220.000.
7B Peuterspeelopvang en kinderopvang
Er zijn geen relevante afwijkingen.
7C Onderwijsbeleid
Er zijn geen relevante afwijkingen.
7D Onderwijshuisvesting
De lasten voor eenmalige voorzieningen voor onderwijshuisvesting, vergoedingen voor schades, plankosten en huur en leasekosten zijn in totaal € 434.000 lager uitgevallen. In een aantal gevallen zijn de betreffende voorzieningen of (nog) niet gerealiseerd of tegen lagere kosten gerealiseerd. Op energiekosten is een voordeel ontstaan van € 117.000. Van het geraamde budget voor vergoedingen voor de OZB is een bedrag van ca. € 315.000 (nog) niet door schoolbesturen gedeclareerd.
Er zijn niet-geraamde rijksbijdragen voor de regeling Ventilatie in scholen (SUVIS) ontvangen die doorverstrekt moesten worden aan de scholen. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 370.000 op de baten en een gelijk nadeel op de lasten.
RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000.
Reserve combinatiefuncties
Omdat er sprake is van een geringe onderschrijding op het budget voor combinatiefunties is de onttrekking aan de reserve niet nodig geweest.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31 december 2021 geen overschrijdingen op investeringskredieten.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
7101242 Nota Spelen en bewegen
De nota heeft weliswaar betrekking op de periode 2018 t/m 2022, maar een aantal deelprojecten (o.a. speeltuingebouw Ons Eiland) is nog niet afgerond. Naar verwachting kan het krediet in 2023 worden afgerond.
7101625 Faciliteren nieuwbouw Leonardo college
Een deel van het krediet is nog nodig voor het afronden van de aanpassingen in de openbare ruimte. De prognose is dat het krediet in 2024 wordt afgesloten.
7100404 Leonardo Telderskade nieuwbouw
Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er in 2023 nog een eindafrekening moet worden opgemaakt. De prognose is dat dit krediet in 2024 kan worden afgesloten.
7100815 3 basisscholen Broekplein
De nieuwbouw is nog niet is afgerond. De opening van de school wordt komend voorjaar verwacht. De prognose is dat dit krediet in 2024 kan worden afgesloten.
7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaavelaan nieuwbouw
Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de te plaatsen windmolen nog niet is geleverd. De prognose is dat dit krediet in 2024 kan worden afgesloten.
Dit krediet is bedoelt voor het vervangen van speeltoestellen in de Leidse speeltuinen en word elk jaar opgehoogd met het benodigd jaarbedrag vanuit het beheerplan. In 2022 hebben er minder vervangingen plaatsgevonden dan gepland. In 2023 staan er veel vervangingen in de planning.