Jaarstukken 2022

Jeugd en onderwijs
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Jeugd

Lasten

33.110

37.024

-1.794

35.229

36.276

-1.046

 

Baten

-393

-40

-361

-401

-543

142

Saldo

 

32.717

36.983

-2.155

34.828

35.732

-904

Peuterspeelopvang en kinderopvang

Lasten

1.587

1.774

106

1.879

1.755

124

 

Baten

-4

-4

0

-4

-4

0

Saldo

 

1.583

1.770

106

1.875

1.751

124

Onderwijsbeleid

Lasten

8.745

8.595

1.775

10.370

10.432

-62

 

Baten

-5.012

-4.049

-1.806

-5.854

-5.780

-74

Saldo

 

3.733

4.547

-31

4.516

4.651

-136

Onderwijshuisvesting

Lasten

10.717

13.274

-1.124

12.150

11.681

470

 

Baten

-363

-246

56

-190

-558

368

Saldo

 

10.354

13.029

-1.068

11.960

11.122

838

Programma

Lasten

54.159

60.667

-1.038

59.629

60.142

-514

 

Baten

-5.772

-4.338

-2.111

-6.449

-6.885

436

Saldo van baten en lasten

 

48.387

56.329

-3.149

53.180

53.257

-77

Reserves

Toevoeging

2.159

0

1.056

1.056

1.056

0

 

Onttrekking

-430

-2.979

1.893

-1.085

-1.067

-19

Mutaties reserves

 

1.729

-2.979

2.949

-30

-11

-19

Resultaat

 

50.116

53.350

-200

53.150

53.247

-96

Reserves programma 7
bedragen x 1.000,-

 

Rekening
2021

Begroting
2022

Wijziging
Begroting

Begroting 2022
na wijziging

Rekening
2022

Verschil
2022

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

0

-19

0

-19

0

-19

Saldo

 

0

-19

0

-19

0

-19

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

10

10

10

0

 

Onttrekking

-284

-93

28

-65

-65

0

Saldo

 

-284

-93

38

-55

-55

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

 

Onttrekking

-18

0

-351

-351

-351

0

Saldo

 

-18

0

-351

-351

-351

0

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

2.159

0

1.046

1.046

1.046

0

 

Onttrekking

-128

-2.867

2.216

-651

-651

0

Saldo

 

2.031

-2.867

3.262

395

395

0

Totaal

Toevoeging

2.159

0

1.056

1.056

1.056

0

 

Onttrekking

-430

-2.979

1.893

-1.085

-1.067

-19

Reserves programma 7

 

1.729

-2.979

2.949

-30

-11

-19

BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > 250.000.

7A Jeugd
Het budget Jeugdzorg is bij de 4e technische wijziging afgeraamd op basis van de eerste prognose van de Service Organsiatie Zorg (SOZ). Medio maart 2023 is de tweede prognose over 2022 ontvangen van SOZ. De tweede prognose leidde tot een nadeel van 733.000. Het nadeel is o.a. ontstaan doordat het de zorgaan-bieders toch gelukt is om meer te produceren door interventies in de verschuivingen van budgetten tussen zorgaanbieders en segmenten. Ten opzichte van de primitieve jeugdzorgbegroting betekent het nog steeds een voordeel.
Holland Rijnland is samen met de vier andere jeugdhulpregio’s in landsdeel Zuidwest onder Interbestuurlijk Toezicht (IBT) geplaatst als gevolg van de financiële problemen die zijn ontstaan bij de aanbieders gesloten jeugdzorg (iHUB en Schakenbosch) ten gevolge van de scherpe daling van het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg. De gemeente Rotterdam is de accounthoudende gemeente voor iHUB en Den Haag is aangewezen als accounthoudende gemeente voor Schakenbosch. Het Rijk heeft de gesloten jeugdzorg als cruciale zorg aangemerkt. De financiële problemen die in 2022 zijn ontstaan, hebben geleid tot een verplichte bijdrage van allle gemeenten uit de vijf jeugdhulpregio's. Voor Leiden betekende dit een nadeel van ca. 220.000.

7B Peuterspeelopvang en kinderopvang
Er zijn geen relevante afwijkingen.

7C Onderwijsbeleid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

7D Onderwijshuisvesting
De lasten voor eenmalige voorzieningen voor onderwijshuisvesting, vergoedingen voor schades, plankosten en huur en leasekosten zijn in totaal 434.000 lager uitgevallen. In een aantal gevallen zijn de betreffende voorzieningen of (nog) niet gerealiseerd of tegen lagere kosten gerealiseerd. Op energiekosten is een voordeel ontstaan van 117.000. Van het geraamde budget voor vergoedingen voor de OZB is een bedrag van ca. 315.000 (nog) niet door schoolbesturen gedeclareerd.
Er zijn niet-geraamde rijksbijdragen voor de regeling Ventilatie in scholen (SUVIS) ontvangen die doorverstrekt moesten worden aan de scholen. Dit heeft geleid tot een voordeel van 370.000 op de baten en een gelijk nadeel op de lasten.

RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > 250.000.

Reserve combinatiefuncties
Omdat er sprake is van een geringe onderschrijding op het budget voor combinatiefunties is de onttrekking aan de reserve niet nodig geweest.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31 december 2021 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101242 Nota Spelen en bewegen
De nota heeft weliswaar betrekking op de periode 2018 t/m 2022, maar een aantal deelprojecten (o.a. speeltuingebouw Ons Eiland) is nog niet afgerond. Naar verwachting kan het krediet in 2023 worden afgerond.

7101625 Faciliteren nieuwbouw Leonardo college
Een deel van het krediet is nog nodig voor het afronden van de aanpassingen in de openbare ruimte. De prognose is dat het krediet in 2024 wordt afgesloten.

7100404 Leonardo Telderskade nieuwbouw
Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er in 2023 nog een eindafrekening moet worden opgemaakt. De prognose is dat dit krediet in 2024 kan worden afgesloten.

7100815 3 basisscholen Broekplein
De nieuwbouw is nog niet is afgerond. De opening van de school wordt komend voorjaar verwacht. De prognose is dat dit krediet in 2024 kan worden afgesloten.

7100871 2017.010+011+015 VMBO Boerhaavelaan nieuwbouw
Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de te plaatsen windmolen nog niet is geleverd. De prognose is dat dit krediet in 2024 kan worden afgesloten.

7100560 JS speeltoestellen in speeltuinen

Dit krediet is bedoelt voor het vervangen van speeltoestellen in de Leidse speeltuinen en word elk jaar opgehoogd met het benodigd jaarbedrag vanuit het beheerplan. In 2022 hebben er minder vervangingen plaatsgevonden dan gepland. In 2023 staan er veel vervangingen in de planning.