Economie | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimte om te ondernemen | Lasten | 2.236 | 1.375 | 266 | 1.641 | 1.416 | 225 |
Baten | -306 | -514 | -205 | -718 | -471 | -248 | |
Saldo | 1.930 | 862 | 61 | 923 | 946 | -23 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | Lasten | 4.469 | 4.502 | 1.034 | 5.536 | 5.284 | 253 |
Baten | -128 | -119 | 0 | -119 | -198 | 79 | |
Saldo | 4.341 | 4.383 | 1.034 | 5.417 | 5.085 | 332 | |
Marketing en promotie | Lasten | 2.061 | 2.491 | 87 | 2.578 | 2.572 | 6 |
Baten | -648 | -1.177 | 0 | -1.177 | -1.488 | 310 | |
Saldo | 1.413 | 1.314 | 87 | 1.401 | 1.085 | 316 | |
Circulaire Economie | Lasten | 847 | 751 | 306 | 1.056 | 1.064 | -7 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 847 | 751 | 306 | 1.056 | 1.064 | -7 | |
Programma | Lasten | 9.613 | 9.120 | 1.692 | 10.812 | 10.336 | 476 |
Baten | -1.082 | -1.810 | -204 | -2.015 | -2.156 | 142 | |
Saldo van baten en lasten | 8.531 | 7.309 | 1.488 | 8.797 | 8.179 | 618 | |
Reserves | Toevoeging | 605 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 |
Onttrekking | -1.561 | -1.200 | -526 | -1.726 | -1.443 | -283 | |
Mutaties reserves | -956 | -595 | -526 | -1.121 | -838 | -283 | |
Resultaat | 7.576 | 6.714 | 962 | 7.676 | 7.342 | 335 |
Reserves programma 3 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve programma Binnenstad P3 | Toevoeging | 605 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 |
Onttrekking | -494 | -605 | -319 | -924 | -664 | -260 | |
Saldo | 111 | 0 | -319 | -319 | -59 | -260 | |
Reserve economische impulsen Kennisst P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -275 | 0 | -451 | -451 | -451 | 0 | |
Saldo | -275 | 0 | -451 | -451 | -451 | 0 | |
reserve grondexploitaties P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -42 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | |
Saldo | -42 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | |
Reserve Duurzame Stad P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -749 | -545 | 501 | -44 | -21 | -23 | |
Saldo | -749 | -545 | 501 | -44 | -21 | -23 | |
Reserve Sociaal Domein P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -257 | -257 | -257 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | -257 | -257 | -257 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 605 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 |
Onttrekking | -1.561 | -1.200 | -526 | -1.726 | -1.443 | -283 | |
Reserves programma 3 | -956 | -595 | -526 | -1.121 | -838 | -283 |
BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000.
3A Ruimte om te ondernemen
De baten vanuit de markten zijn € 150.000 lager dan begroot, door corona zijn een groot aantal marktkooplieden gestopt en door de herindeling van de zaterdagmarkt zijn niet alle plaatsen die zijn vrijgekomen alweer bezet. Daarnaast worden de baten van de provinciale subsidie voor de MKB-deal niet geheel in 2022, maar ook in 2023 gerealiseerd. De lasten zijn € 220.000 lager dan begroot, met name vanuit een onderbesteding bij programma internationaliseren (corona-effect), programma economie071 en de economische structuurversterking. In 2022 is sprake geweest van een overgangsperiode (nieuwe colleges) met een focus op de afronding van projecten en het ontwikkelen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar.
3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
De lasten zijn 253.000 lager dan begroot, dit is het saldo van verschillende over- en onderbestedingen. Voor het ondernemersfonds is een onderbesteding van € 140.000. Bij programma kennisstad is een overbesteding van € 55.000. Voor de Provada is er een overbesteding van € 85.000, hier tegenover staan onbegrote baten van € 62.000. Op het project LBSP is een onderbesteding van € 85.000 en op het project glasvezel (digitalisering) is een onderbesteding van € 155.000 wat met name samenhangt met de vertraging in de uitrol van de bekabeling door één van de twee providers.
3C Marketing en promotie
De baten toeristenbelasting vallen in de prognose € 210.000 hoger uit dan begroot. Verder is een subsidie gewijzigd vastgesteld (Nacht van Ontdekkingen 2020) wat een voordeel van € 88.000 in de baten oplevert. De lagere inkomsten van toeristenbelasting betekent ook lagere lasten voor citymarketing. Daarnaast heeft het programma Binnenstad een onderuitputting van € 240.000 euro. Hiervoor verwijzen we naar het bijzonder programma Binnenstad.
3D Circulaire economie
Geen toe te lichten afwijkingen
RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000.
Reserve Binnenstad (P3)
Door de onderbesteding op programma binnenstad is de onttrekking € 260.000 lager dan begroot.
Reserve Economische impulsen en kennisstad (P3)
Geen toe te lichten afwijkingen
Reserve Grondexploitatie (P3)
Geen toe te lichten afwijkingen
Reserve Duurzame Stad (P3)
Door een onderbesteding op de bedrijventerreinen strategie is de onttrekking lager dan begroot.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
7100153 LBSP planvoorb. Leiden Bio Science Park
Er is op het krediet voor LBSP interne plankosten van in totaal € 4,4 miljoen (start 2011) € 60.000 meer gerealiseerd dan begroot, het project is in 2022 afgesloten. De overschrijding op het krediet wordt grotendeels gecompenseerd middels een ruimte van € 51.000 op het krediet bestemd voor externe plankosten LBSP, dat eveneens in 2022 is afgesloten.
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening
7101595 LBSP Biodivers
De maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit op het LBSP zijn nog niet gereed. Het project is voor een belangrijk deel gebonden aan het plantseizoen om maatregelen te realiseren. Het effect van veranderingen buiten het plantseizoen heeft gevolgen voor leefbaarheid van de flora en fauna binnen het LBSP. Verder hebben de (groen) aannemers waar het project sterk op leunt momenteel te kampen met personeelstekorten. Hierdoor zijn de ontwikkel- en realisatiefase voor de maatregelen langer dan normaal. In 2023 staat op de planning: natuurvriendelijker maken van de oever Wassenaarseweg tweede deel, vleermuisvriendelijk Openbare Verlichting, project Endegeesterstraatweg en Van Leeuwenhoekpark. Voor 2024 staat project Schilperoortpark en Ehrenfestweg gepland.
7101696 prg binnenstad 2020-2024
Het programma Binnenstad is opgenomen tot 2024. Momenteel maakt programma Binnenstad een transitie naar structureel binnenstadmanagement. Daarmee wil het college de kracht van programma Binnenstad, waar samen met stadspartners wordt gewerkt aan de vitale binnenstad, structureel voortzetten. De begroting voor programma Binnenstad blijft ingezet worden voor de vitale binnenstad via de subsidieregeling Vitale Binnenstad en projectimpulsen. Het krediet zal dan ook in de loop van 2023 afgesloten worden.