Programmabudget

BELEIDSTERREINEN
Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000.

Algemeen:

Het resultaat op het programma Bereikbaarheid bedraagt € 691.000 nadelig. Voor dit nadeel zijn voorstellen gemaakt voor bestemming van dit resultaat en voor budgetoverheveling. Indien conform deze voorstellen wordt besloten is sprake van een voordelig resultaat op dit programma.

4B Openbaar Vervoer:

Op de lasten is € 385.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is op te splitsen in twee verklaringen. Ten eerste is er een voordeel van € 101.000 op de bijdrage aan het onderzoek naar het spoor Leiden - Utrecht. Deze kosten worden gedekt door de reserve bereikbaarheidsprojecten. Omdat er minder is uitgegeven dan begroot is er ook minder onttrokken uit de reserve en kan verdere besteding in 2023 plaatsvinden. Ten tweede is op de voorbereidende plankosten van Leiden Knoop CS sprake van een nadeel van € 498.000. Deze wordt op de baten gedekt door een (niet begrote) rijksbijdrage van € 437.000. Het per saldo nadeel van € 61.000 in 2022 wordt gedekt door het budget voor de voorbereidende plankosten Leiden Knoop CS in de begroting 2023.

4D Parkeren:

Op het beleidsterrein parkeren is sprake van een nadelig saldo van € 671.000 dat is opgebouwd uit een nadeel op de lasten van € 685.000 en een voordeel op de baten van € 14.000. Binnen het besleidsterrein parkeren wordt onderscheid gemaakt tussen autoparkeren en fietsparkeren. In onderstaande tabel worden de resultaten op beide onderdelen weergegeven.

Het nadeel op de lasten bedraagt in totaal € 685.000.

Bij het autoparkeren is sprake van een nadeel op de lasten van € 610.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de gerealiseerde onderhoudslasten van de garage Garenmarkt € 139.000 hoger zijn dan begroot. Dat is vooral het gevolg van de flinke prijsstijgingen in de afgelopen periode. Ook de onderhoudskosten van de overige garages laten om deze reden een nadeel zien van ongeveer € 80.000. Daarnaast zijn de beheerlasten van de garages toegenomen als gevolg van de hoge gebruiksintensiteit. De uitgaven voor bijvoorbeeld schoonmaak zijn daardoor hoger uitgevallen (€ 100.000). Ook de uitgaven voor ICT-digitaliseren parkeren zijn als gevolg van de prijsstijgingen in de afgelopen periode hoger dan begroot (€ 200.000). Het incidentele budget voor uitbreiding betaald parkeren (ingaand medio 2023) is bij de 4e technische wijziging 2022 overgeheveld naar 2023. Echter, in 2022 zijn nog wel éénmalige kosten hiervoor gemaakt van € 100.000.

Bij het fietsparkeren bedraagt het nadeel op de lasten € 75.000. Dit nadeel komt met name tot stand doordat de beheerkosten van de fietsgarages € 200.000 hoger zijn dan begroot (Lorentz € 120.000 en Waagstalling € 80.000). Het niet begroten van de OZB aanslag leidt tot een nadeel van € 60.000 in de exploitatie van de Lorentz. Tegenover deze nadelen staat een voordeel van € 225.000 omdat de fietsgarage Mosterdsteeg in 2022 nog niet is geopend terwijl dit wel was begroot.

RESERVES
Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000.

Reserve Parkeren:

Het voordeel op de dotatie van € 350.000 aan de reserveparkeren heeft betrekking op de vertraging die is ontstaan bij het ophogen en renoveren van de parkeergarage Haarlemmerstraat.

Het nadeel op de onttrekkingen van € 142.000 wordt voor een bedrag van € 91.000 eveneens veroorzaakt door de vertraging die is ontstaan bij het ophogen en renoveren van de parkeergarage Haarlemmerstraat. Ook is de onttrekking voor de dekking van de onderzoekskosten fietsparkeren bij Leiden CS is € 17.000 lager dan begroot. Een nadeel van € 38.000 heeft betrekking op de lagere onttrekking voor de dekking van de kosten van de applicatie Key2Parkeren. Tot slot is er een nadeel van € 36.000 voor het compenseren van parkeerplaatsen aan de Vijf Meilaan. (er komt nog een nagekomen boeking op 913929, toelichting volgt).

Reserve bereikbaarheidsprojecten:

Het nadeel op de onttrekkingen van € 538.000 wordt veroorzaakt doordat voor een bedrag van € 274.000 geen beroep is gedaan voor dekking van het krediet plankosten definitiefase infrastructuur. Ook is sprake van een lagere onttrekking ten aanzien van projecten openbare ruimte binnenstad van € 126.000. Op de investering voor de Rijnlandroute wordt voor een bedrag van € 57.000 geen beroep gedaan op de reserve. Voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk is € 48.000 minder aan de reserve bereikbaarheidsprojecten onttrokken dan begroot.Het resterende nadeel van € 33.000 heeft betrekking op het saldo van een aantal geringere nadelen op de onttrekkingen.

Reserve Duurzame Stad (P4)

De onttrekking aan de reserve duurzame stad is € 166.000 lager dan begroot. Dit komt door een voordeel op het incidentele budget voor het verbeteren van de fietsroutes van € 148.000 en een voordeel op het budget van het het programma duurzame mobiliteit (€ 18.000).

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Niet van toepassing

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening

7101621 Verplaatsen verkeerscentrale

Het krediet voor het verplaatsen van de verkeerscentrale is in 2022 niet volledig ingezet, in 2023 zal verder uitgewerkt worden hoe het krediet ingezet zal worden.

7101299 fietsparkeren binnenstad

In 2023 stelt het college het uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad vast. Hierin staan diverse maatregelen die gefinancieerd gaan worden uit dit krediet.

7101415 Verkeersmonitoring

Dit krediet is voor de aanschaf van een nieuwe kwaliteitscentrale. De aankoop-procedure duurde langer dan
verwacht, maar zal binnen enkele maanden in 2023 afgerond kunnen worden.

7100945 Fiets- en auto bewegwijzering

Er blijven regelmatig aanpassingen/toevoegingen op de bewegwijzering noodzakelijk, het krediet wordt
gebruikt om deze aanpassingen de komende jaren te realiseren. Nieuwe bewegwijzeringsdoelen of
verplaatsingen noodzaken voor aanpassingen in de bewegwijzering. Indien dit aanpassingen door projecten
betreft wordt de aanpassing ook betaald uit deze projecten. Maar aanpassingen door nieuwe doelen met
maatschappelijke relevantie worden door de gemeente bekostigd. Hiervoor wordt dit budget ingezet.

7100062 JS uitv.progr.verkeersveiligheid scholen

Door corona was er beperkt contact met de scholen de afgelopen jaren. Een deel van de maatregelen is
uitgevoerd in 2022, de rest volgt in 2023 en wordt het project afgerond.

7100943 onderz.spoor Leiden-Utrecht (limeslijn)

Het project is nog niet ten einde. Leiden is één van de partijen die meedoet in de studie. Die studie is nu gefocust op de middellange termijn (5-10 jaar) en loopt dus nog. Er is een kans dat er dit jaar door ons zelf (Leiden dus) input nodig is om de discussie tussen de partijen van een ander perspectief te voorzien. Dat was in 2022 niet nodig, maar zou dit jaar wel kunnen. Op dit moment wordt verkend hoe het spoor tussen Leiden en Woerden intensiever kan worden gebruikt (meer treinbewegingen). Daarbij spelen verschillende aspecten die het komend jaar moeten worden onderzocht. Deels zijn dat technische en deels zijn dat aspecten die gaan over vervoerswaarden en exploitatie van de lijn. Binnen het verdere uitzoek werk is er een reële mogelijkheid dat we binnen de werkgroep verschillend aankijken tegen de informatie die uiteindelijk tot een besluit moet leiden. Om die informatie een gewogen karakter te geven, is het wellicht nodig om een eigen studie uit te voeren. Op dit moment is nog niet duidelijk waarnaar en wanneer precies. Dat is afhankelijk van de bevindingen gedurende het traject. Het budget is een bijdrage aan het krediet 7100943 en blijft benodigd voor onderzoekskosten in 2023.

7100063 Busroute Churchilllaan: Boshuizerkade 30 km/uur

Het project is uitgevoerd. De overdracht naar beheer en de eindafrekening naar de aannemer heeft plaatsgevonden. In 2023 wordt de subsidieverantwoording afgehandeld.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute

Voor het deelproject N206 Europaweg-Lammenschansplein is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie gesloten. Provinciale Staten (PS) heeft een definitief besluit genomen over de partiële herziening van het PIP. Daarmee kan de provincie de aanbesteding gaan opstarten, de uitvoering zal naar verwachting in 2024 starten.

7100672/7101303/7101304 parkeergarage en openbare ruimte Garenmarkt

In 2022 zijn alle opdrachten voor de dekking van mobiele telefonie verstrekt en in 2023 zal dit door de netbeheerders worden gerealiseerd. Voor de openbare ruimte worden in het 1e kwartaal van 2023 de laatste restpunten afgewikkeld waarna zowel voor de parkeergarage als voor de openbare ruimte de kredieten bij de jaarrekening 2023 afgesloten kunnen worden.

7100790 voorbereiding fietsparkeren Leiden CS

De realisatie van de opgave fietsparkeren van ca 20.000 plekken tot 2030 in het stationsgebied Leiden Centraal is een van de speerpunten in dit gebied. De meerjarige voorbereidingen op planstudies en realisatieprojecten zijn samen met de andere betrokken partijen in volle gang.

7100831 Fietsstraat tussen Rijndijken

Het krediet Verbeteren fietsroute tussen de Rijndijken blijft benodigd omdat het project nog niet afgerond is. De laatste uitvoerende werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2023 plaatsvinden.

7100865 Verkeerskundige voorzieningen
Van het restantkrediet worden nog enkele maatregelen uitgevoerd. Hiervoor zijn de verplichtingen inmiddels aangegaan.

7100958 Aanpassen bushalte NS-station De Vink
Het project is recent afgerond. Het krediet wordt afgesloten als alle facturen zijn ontvangen.

7100968 Haarlemmerweg
In december 2018 is het uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg vastgesteld voor de reconstructie van deze weg en aanpak van deze waterkering. De verwachte oplevering van het project is eind 2024.

7101038/7101040/7101041/7101043/7101679/7101680/7101987/7101989 Leidse Ring Noord

In 2019 is het kaderbesluit Leidse Ring Noord genomen en in 2021-2022 zijn voor de Willem de Zwijgerbrug en de deeltracés Plesmanlaan, Engelendaal, Oude Spoorbaan en Schipholweg-Oost ook de uitvoeringsbesluiten genomen. De Willem de Zwijgerbrug is eind 2022 afgerond en de aannemer heeft begin 2023 de openstaande restpunten opgelost. De overige deeltracés moeten nog in uitvoering gaan.

7101073 Aanpassen Vijf Meilaan-Sweelincklaan

Het project is opgeleverd en in gebruik genomen. Rekening houdend met de nazorg, eindafrekeningen en subsidieverantwoording kan het krediet in 2023 worden afgesloten.

7101078 Uitvoeringsprogramma fiets: quick wins corridor 3 Katwijk (tbv verbetering Ypenburgbocht)

Dit krediet wordt ingezet voor de verbetering van het fietspad in de Ypenburgbocht. Door het bouwplan van de studentenwoningen aldaar, ontstaat de mogelijkheid om win-win te creëren in de aanpak van het fietspad. Omdat de bouw nog in volle gang is, kan het fietspad pas eind 2023 / begin 2024 worden verbeterd.

7101080 Uitvoeringsprogramma fiets: wijkstallingen

Het project is nog in uitvoering, op diverse locaties worden fietsenrekken geplaatst op verzoek van bewoners. Het project loopt nog meerdere jaren door. Bewoners kunnen verzoeken indienen voor het plaatsen van fietsenrekken.

7101096 Uitvoeringsprogramma fietspalen

In 2020 wordt gekozen voor een nieuw type fietspaal, daarna kan een planning voor de vervanging van de huidige palen worden opgestart. Dit project loopt nog door in 2023.

7101124 reconstructie openbare ruimte LBSP en 7101191 LBSP infrastructuur grond

De voorbereidingsfase van project Reconstructie openbare Ruimte LBSP is in 2020 afgerond. De uitvoering van Reconstructie openbare Ruimte LBSP is gestart in 2021 en zal in meerdere fasen uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit in 2025 gereed zal zijn. Dat jaar zullen beide kredieten kunnen worden afgesloten.

7101128 Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem (tbv verbetering Ypenburgbocht)

Dit krediet wordt ingezet voor de verbetering van het fietspad in de Ypenburgbocht. Door het bouwplan van de studentenwoningen aldaar, ontstaat de mogelijkheid om win-win te creëren in de aanpak van het fietspad. Omdat de bouw nog in volle gang is, kan het fietspad pas eind 2023 / begin 2024 worden verbeterd.

7101169 Fietsparkeren plein station Lammenschans

Dit krediet heeft betrekking op de Leidse bijdrage aan het project dat door ProRail, de Provincie en de gemeente wordt gerealiseerd. ProRail is de penvoerder van het project. De realisatieovereenkomst met ProRail is in 2022 gesloten en de voorbereiding van de uitvoering is gestart. De uitvoering van het project zal in 2023 plaatsvinden en naar verwachting wordt het project afgerond in 2024.

7101315 toegankelijk maken bushaltes

Voor 35 bushaltes is in 2021 de aanbesteding geweest, de uitvoering van de 1e fase heeft in 2022 plaatsgevonden, daarbij zijn 29 bushaltes aangepast, het project loopt verder in 2023.

7101324 Havenplein

Eind 2022 zijn de restpunten door de aannemer afgewikkeld. Als gevolg van een kleine overschrijding van het krediet zal er in 2023 nog aanvullend krediet beschikbaar gesteld moeten worden. In het 1e kwartaal 2023 worden nog de laatste betalingen gedaan waarna het krediet na ophoging kan worden afgesloten.

7101411 Fietsknelpunten Stevenshof

In 2022 is een start gemaakt met de kleinere ingrepen, in 2023 worden de overige knelpunten aangepakt.

7101574 FPDS Bereikbaarheidsprojecten autoluwe binnenstad

Op deze kostenplaats wordt het beschikbaar krediet gezet voor het uitvoeren van maatregelen uit de agenda autoluwe binnenstad. Het betreft een meerjarig programma waardoor dit krediet niet kan worden afgesloten.

7101576 FPDS Zoeterwoudseweg fietsroute (deels)

De voorbereiding van het project heeft plaatsgevonden in 2022, de uitvoering is eind 2022 gestart met de werkzaamheden aan het de kruising Vrijheidslaan.

7101605 Koepoortsbrug

Het ontwerp wordt afgerond in het 1e kwartaal 2023. Er zal in het 2e-3e kwartaal nog gezamenlijk met het project Jan van Houtkade aan de buurt teruggekoppeld worden wat het definitief ontwerp is geworden op basis van uitgangspunten die zijn opgehaald tijdens het participatietraject. Het uitvoeringsbesluit zal worden genomen in het 3e kwartaal 2023 waarna de uitvoering zal plaatsvinden in 2024.

7101607 fietsroute Agaatlaan-Chr. Huygenslaan

Dit project bevindt zich eind 2022 in de ontwerpfase, de uitvoering staat gepland voor 2024 - 2026. De uitvoering van dit project is mede afhankelijk van de rioleringswerkzaamheden en de het daarmee samenhangende faseringsplan.

7101631 planstudie restopgave fietsperen Leiden CS

De realisatie van de opgave fietsparkeren van ca 20.000 plekken tot 2030 in het stationsgebied Leiden Centraal is een van de speerpunten in dit gebied. Dit krediet is bestemd voor advies- en onderzoekskosten aangaande de invulling van de restopgave “fietsparkeerplekken Stationsgebied Leiden CS".

7101622 werkzaamheden De Punt

Bij de decemberwijziging 2019 is beschikbaar gesteld krediet voor Inrichten “De Punt van Trekvaartplein” t.b.v. bouwrijp maken, het verplanten van een boom, het aanplanten van groen en het graven van extra waterberging ter compensatie van de extra verharding als gevolg van de herinrichting. De locatie wordt gebruikt als bouwplaats voor herinrichting Haarlemmerweg en zal na afronding starten inclusief werkzaamheden om de woonwagenlocatie beter te laten aansluiten op de Haarlemmerweg. Dit krediet zal na de aanbesteding van een aannemer worden ingezet.

7101981 FPDS autoluw Steenschuur

In 2023 zal de afronding van dit deelproject van Autoluwe Binnenstad plaatsvinden.

7102104 FPDS afsluiten Langebrug

Dit project zit momenteel in de uitvoeringsfase en kan daardoor nog niet afgesloten worden.

7102105 FPDS herinrichten Oude Rijn

Dit krediet wordt aangewend voor de eerste fase herinrichtng Oude Rijn waarbij de straat is afgesloten voor verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het parkeren langs de kade is opgeheven en de kade is anders ingericht. Het restant zal worden overgeheveld op het moment dat Beheer de straat in beheer heeft genomen. Daarna zal het restbudget worden ingezet voor de herinrichting in de tweede fase. Tot dat moment kan het krediet niet afgesloten worden.

7102106 FPDS vergroenen Havenhoofd
Dit project is onlangs uitgevoerd en zal in 2023 worden overgedragen aan Beheer waarna het krediet kan worden afgesloten.

7100898 - 7100901 HOV Centrumroute en 7101612 ORB Oude Herengracht
In december 2015 is het kaderbesluit (RB15.0093) Herinrichting Centrumroute door de raad vastgesteld. De
herinrichting van de Centrumroute bestaat uit 4 deeltracés die gefaseerd uitgevoerd worden. Het deeltracé
Jan van Hout is in 2020 afgerond, het deeltracé Hooigracht is gestart met de uitvoering in 2019 en is in 2021
afgerond. De herinrichting van deeltracé Langegracht inclusief de Oude Herengracht is in 2021 gestart. De werkzaamheden aan de Langegracht zijn gereed, daarna is gelijk gestart met werkzaamheden aan het deeltrace Schuttersveld waarvan de groendwerkzaamheden in het voorjaar van 2023 afgerond worden. De HOV route is eind 2022 gereed opgeleverd en begin 2023 officieel geopend. De werkzaamheden aan de Oude Herengracht welke geen onderdeel is van de HOV route zijn direct na oplevering Schuttersveld gestart.