Programmabudget

BELEIDSTERREINEN

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000.

9A Sociale binding en participatie
Op de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven is een onderbesteding ontstaan van € 0,2 miljoen, deels veroorzaakt door corona. Op de social-impact projecten is een onderbesteding ontstaan van € 0,2 miljoen, waardoor er ook € 0,2 miljoen minder onttrokken is aan de reserve.

9B Preventie
Er is een onderbesteding ontstaan van € 0,2 miljoen op het budget vrijwillige thuiszorg/mantelzorg, waarvan
€ 50.000 betrekking heeft op Versterken aanbod dementie. De bijdrage aan RDOG is € 0,1 miljoen lager dan begroot mede veroorzaakt door een hoger dan verwachte btw-teruggaaf. Het project Healthy Society Center is later gestart dan gepland, waardoor een onderbesteding is ontstaan van € 50.000.

9C Ondersteuning
Op de Wmo-maatwerkvoorzieningen, totaal budget € 30 miljoen, is een onderbesteding gerealiseerd van € 1,1 miljoen. Bij de 4e technische wijziging was al een voordeel van € 1,56 miljoen gemeld. Verwacht werd dat het gebruik weer zou toenemen in het laatste kwartaal, maar dat is niet uitgekomen. Naast personeelskrapte bij de zorgaanbieders heeft corona ook nog steeds invloed. Het gebruik van de regio-taxi ligt 1/3 lager t.o.v. 2019.
Er was een incidenteel budget van € 0,25 miljoen beschikbaar voor de implementatiekosten bij de sociale wijkteams van het nieuwe softwaresysteem Samenleving sociaal domein, maar dit budget is niet nodig geweest. Op het subsidiebudget voor de sociale wijkteams is een onderbesteding ontstaan van € 0,2 miljoen, waarvan € 0,1 miljoen is veroorzaakt door afwikkeling van de subsidie 2021.

9D Kwetsbare groepen
Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen is een bijdrage van het Rijk ontvangen, gebaseerd op een normvergoeding per dag per aangemeld bed. De lasten zijn vervolgens afgestemd op deze rijksbijdrage. De exploitatielasten zijn € 3,6 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Met name de kosten van onderhoud, beveiliging, huur en inventaris zijn veel lager uitgevallen. De declarabele transitiekosten, kosten om huisvestinglocaties gereed te maken voor de Oekraïense vluchtelingen, zijn € 1,0 miljoen lager uitgevallen dan begroot en daardoor zijn de baten ook € 1,0 miljoen lager. De onrendabele top van de in opdracht van Leiden verbouwde locatie van Alrijne aan de Houtlaan heeft geleid tot een voorlopig nadeel van € 4,1 miljoen. Er worden in de toekomst inkomsten uit huur verwacht als de locatie niet meer wordt gebruikt door Oekraïense vluchtelingen, maar die inkomsten zijn nog niet zeker en daarom nog niet opgenomen in deze jaarrekening.
Een incidenteel budget van € 1,125 miljoen was beschikbaar voor onrendabele lasten m.b.t. huisvesting voor statushouders. Dit budget is nog niet nodig geweest. Ook het budget sociaal beheer, dat samenhangt met de huisvesting, van € 0,15 miljoen is daarom nog niet besteed, komt o.a. doordat de woningcorporaties een groot aantal statushouders regulier heeft kunnen huisvesten.
De lasten Beschermd Wonen zijn € 1,25 miljoen lager uitgevallen dan begroot, omdat het aantal plekken BW dat omgezet is naar plekken Wet langdurige zorg (opvolger AWBZ) hoger is dan verwacht. Het regionaal budget actieplan voorkomen dakloosheid is met € 0,4 miljoen onderschreden. Dat komt met name door de vertraging in de realisatie van "scheve" huisjes in Oegstgeeest en Zoeterwoude. Daarnaast is het lokale budget van € 75.000 voor opvang van dakloze jongeren niet besteed omdat de plannen nog onvoldoende waren uitgewerkt. Medio 2023 wordt hierover besluitvorming verwacht.
Het budget voor multfunctionele accommodaties van € 0,25 miljoen is niet besteed. Dat heeft te maken met de uitloop van de verbouwing van het Huis in de buurt in de Stevenshof. Het incidentele budget voor de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen is onderschreden met € 0,3 miljoen omdat er geen aanvragen zijn toegekend. Het incidentele projectbudget van Gewoon Wonen is met € 84.000 onderschreden. De verbouwing zal afgerond worden in 2023.

RESERVES

Toelichting op afwijkingen Reserves > € 250.000.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Het budget multfunctionele accommodaties is niet besteed. Dat heeft te maken met de uitloop van de verbouwing van het Huis in de buurt van de Stevenshof. Daardoor is er € 246.964 minder ontttrokken.
Het incidentele budget voor de subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen is onderschreden omdat er geen aanvragen zijn toegekend. Daardoor is er € 298.223 minder onttrokken.

Reserve sociaal domein
Er is onderbesteding ontstaan op het budget vrijwillige thuis/mantelzorg, waarvan € 50.000 betrekking heeft op Versterken aanbod dementie. Daardoor is er € 50.000 minder onttrokken. Er is onderbesteding ontstaan op een aantal projecten social impact en daardoor is er € 196.000 minder onttrokken. Het regionaal budget actieplan voorkomen dakloosheid is onderschreden. Dat komt met name door de vertraging in de realisatie van "scheve" huisjes in Oegstgeeest en Zoeterwoude. Daardoor is er € 441.000 minder onttrokken aan de reserve.

INVESTERINGEN 

Overschrijdingen op investeringskredieten
Niet van toepassing

Toelichting op investeringen ouder dan drie jaar die niet worden afgesloten bij de jaarrekening

7101599 Verpl.16 woningen Sumatrastr.Statush.
De woonunits zijn geplaatst en opgeleverd aan de Verdamstraat; het terrein is in beheer genomen door cluster Beheer. Het beroep tegen de afgifte van de omgevingsvergunning is afgewezen op 28 december 2022. Zonder nieuw beroep hierop wordt de vergunning op 9 februari 2023 onherroepelijk. Na deze datum kunnen planschade verzoeken worden ingediend die zullen moeten worden afgehandeld. Naar verwachting zullen het project en het krediet in 2023 worden gesloten.

7101158 MFA binnenruimte Geb.Eksterpad 2-4 en Nieuw-Pancrat
Er is in 2021 geanticipeerd op verhuisbewegingen die in 2022 zouden gaan plaatsvinden. De verhuisbewegingen zullen pas in 2023 ontstaan. Daarom kan het krediet nog niet worden afgesloten.